# Giới thiệu

Giới thiệu chung về nền tảng Gobiz

Nền tảng Gobiz là nền tảng cung cấp các ứng dụng trợ giúp cho các hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới.

Các sản phẩm hiện tại có trên nền tảng Gobiz gồm có:

## Go Cross Border

Là gói quản lý hoạt động kinh doanh xuyên biên giới, giúp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ủy thác mua hộ quản lý hoạt động vận hành, kinh doanh của mình. Gói Go CrossBorder bao gồm các phần mềm Go CB Shopper, Go Purchasing, Go Complaints, Go Logistics

## Go CB Shopper

## Go Purchasing

## Go Complaints

## Go Logistics

## Go Expand (Closed Beta)

## Go Ticket (Closed Alpha)


# Go CB Shopper

Go CB Shopper là phần mềm quản lý đơn hàng ủy thác mua hộ và đơn hàng ký gửi.

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=A2WCwqbzR-U>" %}


# Customer's Order - Khách hàng Order


# Cài đặt công cụ mua hàng

## Cài công cụ đặt hàng trên Chrome/Cốc cốc

### Bước 1:

Cài add-on công cụ đặt hàng (Sử dụng máy tính) Quý khách tìm kiếm tool công cụ trên Google (tên tool tìm kiếm trên Google store <https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=vi>) Quý khách add tool trên thanh extension

![Cài công cụ đặt hàng trên Chrome-Cốc cốc](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99616059-2bc44c80-2a4f-11eb-8e42-3df4522e00a3.png)

## Cài công cụ đặt hàng thủ công (File Zip)

### Bước 1: Download file zip công cụ đặt hàng.

### Bước 2: Giải nén file

### Bước 3:

* Mở tiện ích mở rộng trên trình duyệt Chrome/Cốc Cốc : chrome://extensions/

![Mở tiện ích trên Chrome](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/100176124-4a6c8c80-2f02-11eb-91d7-135bc51783fb.png)

* Bật chế độ dành cho nhà phát triển

![Bật chế độ cho nhà phát triển](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/100176194-6b34e200-2f02-11eb-8b08-ff233322440b.png)

### Bước 4:

* Mở file download công cụ đặt hàng, di chuột vào file, sau đó giữ chuột trái để kéo và thả file vào mục tiện tích

![Mở file giải nén công cụ đặt hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/100176241-81db3900-2f02-11eb-87d6-b6dc0447aec4.png)

![Kéo thả file](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/100176268-8b64a100-2f02-11eb-8e1e-7c2a9bd60a04.png)

* Cài đặt thành công công cụ sẽ hiển thị như hình:

![Cài đặt thành công CCĐH](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/100176438-dbdbfe80-2f02-11eb-862f-50362fcf78c6.png)


# Đăng ký và Đăng nhập

* **ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN**:

Để có thể đặt hàng Quý khách vui lòng truy cập Trang chủ website đặt hàng, trên menu click vào mục **Đăng ký**

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin:

* Tài khoản đăng nhập (Username): Viết liền không dấu, không chứa khoảng trắng.
* Họ và tên.
* Email đăng ký.
* Số điện thoại liên hệ.
* Nhập mật khẩu.
* Xác nhận lại mật khẩu.
* Mã giới thiệu (nếu có)
* Click vào ô đồng ý chính sách.
* Xác nhận đăng ký.

![Màn hình đăng ký hệ thống](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99615643-5a8df300-2a4e-11eb-99a5-5f0ac90fe07d.png)

* **ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN**:

  Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, Quý khách tiến hành đăng nhập hệ thống bằng cách nhập tên tài khoản và mật khẩu.

![Màn hình đăng nhập tài khoản](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99616329-9e352c80-2a4f-11eb-900f-71e5a635b363.png)

![Giao diện đăng nhập thành công](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99618718-75636600-2a54-11eb-8cad-8aba902f7f62.png)

* **ĐĂNG XUẤT TÀI KHOẢN**:

Để **Đăng xuất** tài khoản, Quý khách click vào khu vực mục hình đại diện hoặc phần hiển thị số dư ví như hình minh họa sau:

![Đăng xuất tài khoản](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103862249-5054b080-50f1-11eb-9dc6-987df77e5c10.png)


# Cho sản phẩm vào giỏ hàng

Quý khách truy cập đến chi tiết sản phẩm cần đặt trên trang taobao.com, 1688.com, tmall.com

Tại đây Quý khách có thể xem được giá tiền đã được quy đổi sang VNĐ, thuộc tính và số lượng sản phẩm.

![Giao diện thêm sản phẩm vào giỏ hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99620941-3388ee80-2a59-11eb-91f6-536f2602057e.png)

Quý khách vui lòng chọn đầy đủ thuộc tính của sản phẩm trước khi cho hàng vào giỏ.

**Lưu ý**: *Trong quá trình tìm hiểu sản phẩm Quý khách có thể chọn dịch sang tiếng Việt để thuận tiện cho việc đặt hàng. Tuy nhiên tại bước xác nhận thêm sản phẩm vào giỏ hàng, Quý khách nên bỏ dịch để tránh rủi ro sai hàng hoặc chênh lệch giá sản phẩm*.


# Quản lý giỏ hàng

Sau khi thêm sản phẩm thành công, Quý khách truy cập vào giỏ hàng để kiểm tra lại.

Tại đây sẽ hiển thị tất cả các thông tin liên quan như: giá tiền, các dịch vụ đơn hàng, tổng tiền tạm tính, các chức năng liên quan như ghi chú cho đơn hàng, cho sản phẩm, lưu sản phẩm yêu thích...

![Màn hình giỏ hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99622958-b744da00-2a5d-11eb-876d-d5714edc12c0.png)

**Xóa sản phẩm trong giỏ**

Sau khi thêm hàng vào giỏ Quý khách có thể xóa bỏ sản phẩm khỏi giỏ hàng.

Tùy theo nhu cầu Quý khách có thể xóa từng sản phẩm, xóa tất cả sản phẩm trong cùng một người bán, xóa tất cả sản phẩm trong giỏ hàng

![Xóa giỏ hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99623855-954c5700-2a5f-11eb-8d0c-c30cce13dfed.png)

**Lưu ý**: *Trước khi chọn xóa hết tất cả các sản phẩm trong giỏ hàng Quý khách cần tick vào checkbox “Chọn tất cả” để chọn tất cả sản phẩm có trong giỏ.*

**Lưu link yêu thích:**

Quý khách có thể lưu lại được những sản phẩm mình yêu thích để tham khảo và đặt hàng cho những đơn sau.

Tại Giỏ hàng và Chi tiết đơn hàng có chức năng Lưu link yêu thích.

* **Lưu link tại chức năng giỏ hàng.**

![Lưu link yêu thích](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99624126-36d3a880-2a60-11eb-8bb0-0ee079101b9a.png)


# Đặt cọc đơn hàng

Quý khách có thể tạo từng đơn hàng hoặc tạo nhiều đơn hàng cùng lúc tùy theo nhu cầu

**Lưu ý**: Để tạo nhiều đơn cùng lúc Quý khách chọn những sản phẩm mình muốn đặt bằng cách tick chọn vào sản phẩm đó

![Đặt cọc đơn hàng (1)](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99634690-7b1c7400-2a73-11eb-9068-9be4c231c8a8.png)

Sau chọn những sản phẩm và dịch vụ cho đơn xong Quý khách ấn đặt hàng thì hệ thống sẽ chuyển sang màn hình kiểm tra đơn hàng trước khi đặt hàng

– **Chưa có địa chỉ nhận hàng**

Quý khách tạo mới địa chỉ ngay tại khối địa chỉ giao hàng

![Đặt cọc đơn hàng (2)](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99634850-bae35b80-2a73-11eb-9215-5b4d57475de1.png)

Quý khách click vào button Tạo địa chỉ để tạo địa chỉ nhận hàng cho đơn hàng

![Đặt cọc đơn hàng (3)](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99634968-e6fedc80-2a73-11eb-9884-6bce7f4be4c1.png)

Tại màn hình Kiểm tra và Đặt cọc Quý khách kiểm tra tất cả các thông tin liên quan đến đơn hàng, dịch vụ, số tiền, phí…

Quý khách Click vào nút **Đặt cọc ngay** để kết đơn

Sau khi Click Đặt cọc, hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã PIN để tiến hàng đặt cọc cho đơn đã chọn

Mã PIN hệ thống mặc định là **123456**

![Xác nhận mã PIN đặt hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99635113-1d3c5c00-2a74-11eb-9a62-1716be4726a7.png)

Sau khi nhập mã PIN đơn sẽ chuyển sang trạng thái đặt cọc thành công

![Đặt cọc thành công](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99635190-36450d00-2a74-11eb-8bd7-5386086a44f3.png)


# Danh sách đơn hàng

**Truy cập vào Danh sách đơn hàng**

Quý khách có thể đến màn hình **Danh sách đơn** từ màn hình Kết quả đặt đơn thành công, hoặc có thể truy cập từ menu bên trái màn hình:

1. &#x20;**Tìm kiếm đơn hàng**:

Quý khách Click **“Mở rộng tìm kiếm”** để hiển thị hết khối tìm kiếm tại **Danh sách đơn hàng**

![Màn hình danh sách đơn hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99638412-c4bb8d80-2a78-11eb-9163-681e26391a7b.png)

Tại danh sách đơn hàng Quý khách có thể lọc search theo các thông tin tại **Danh sách đơn hàng**

![Tìm kiếm danh sách đơn hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99638587-06e4cf00-2a79-11eb-9696-ea042dff8c82.png)

![Màn hình tìm kiếm thông tin](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99638833-6ba02980-2a79-11eb-9d75-654a218bcbd5.png)

* **Các điều kiện lọc:**
* Trạng thái đơn hàng.
* Thời gian tạo đơn.
* Đơn dừng ở trạng thái.
* Tìm kiếm theo site nguồn hàng.
* Tìm kiếm theo dịch vụ trên đơn.
* Tìm kiếm theo mã đơn, tên shop.

Để xóa dữ liệu đã lọc Quý khách sử dụng chức năng **Làm mới bộ lọc**

![Xóa bộ lọc](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/101593743-08276d00-3a23-11eb-89ca-0361b09f2c72.png)

&#x20;2\. **Danh sách đơn hàng:**

* Các thông tin hiển thị:
  * Tổng số đơn hàng.
  * Mã đơn hàng.
  * Logo site gốc, tên shop và link shop.
  * Số lượng hiển thị từ trái sang phải bao gồm các thông tin: Số lượng đặt cọc/Số lượng mua được/Số lượng thực nhận.

    Trong đó số lượng nhận sẽ chỉ hiển thị khi đơn có chọn dịch vụ kiểm hàng.
  * Tổng chi phí đơn hàng.
  * Tổng tiền hàng.
  * Số tiền cần thanh toán còn lại.
  * Ngày tạo đơn.
  * Trạng thái đơn hàng.

![Màn hình hiển thị thông tin trong danh sách đơn hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/102169683-4ad6c280-3ec5-11eb-8354-11caf7d2b4b9.png)

&#x20;3\. **Xuất CSV danh sách đơn hàng**

Quý khách có thể xuất file csv các đơn hàng trong danh sách, có thể xuất toàn bộ danh sách hoặc xuất danh sách đơn hàng theo điều kiện lọc

![Xuất CSV tại màn hình Danh sách đơn hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/101594275-fd210c80-3a23-11eb-94c1-72a2984661f8.png)

* Điền mã PIN xác nhận xuất CSV, mã PIN mặc định hệ thống **654321** hoặc mã PIN cá nhân của Quý khách sau khi đã thay đổi.

![Xác nhận mã PIN xuất CSV](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/101594738-c5669480-3a24-11eb-85b2-df5017f4e8dd.png)

File xuất CSV danh sách đơn hàng sẽ được download trực tiếp về máy tính.

![Download file CSV](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/101595100-6e14f400-3a25-11eb-9d1e-5f16af744cf6.png)

Quý khách có thể tham khảo file mẫu danh sách đơn hàng qua file: [order-export-1607496394644.xlsx](https://github.com/gobizvn/gobiz-docs/files/5664385/order-export-1607496394644.xlsx)


# Chi tiết đơn hàng

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=ZUHtWRhE2zQ>" %}

Tại danh sách đơn hàng Quý khách click vào Mã đơn hàng để đến **Chi tiết đơn hàng.**

![Truy cập Chi tiết đơn hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/102170549-372c5b80-3ec7-11eb-845f-954a82338b82.png)

## 1. Thông tin hiển thị trong chi tiết đơn hàng

* Mã đơn hàng.
* Trạng thái đơn hàng.
* Tổng chi phí.
* Người bán.
* Button tạo khiếu nại cho đơn hàng.
* Cấp độ thành viên.
* Tỷ lệ đặt cọc đơn hàng.
* Cân nặng tính phí.
* Thể tích.
* Tỷ giá áp dụng.
* Các dịch vụ.
* Địa chỉ giao hàng của Quý khách tại Việt Nam.
* Ghi chú cá nhân
* Thanh cuộn thu gọn/mở rộng hiển thị.
* Khung chat trao đổi nội dung trên đơn.
* Các tab: Sản phẩm, tài chính đơn, kiện hàng, giao dịch, khiếu nại, lịch sử đơn và Log hoạt động trên đơn.

![Màn hình chi tiết đơn hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/102170945-0ac50f00-3ec8-11eb-8ddf-ff9c0dc2352f.png)

\\

## 2. Tab Sản phẩm

* Thông tin hiển thị trên mục Sản phẩm được phân bổ theo dòng và theo từng mã sản phẩm.
* Mã ID sản phẩm, tên sản phẩm, option đặt mua.
* Số lượng sản phẩm: Đặt/Mua/Nhận.
* Đơn giá 1 sản phẩm.
* Tiền hàng&#x20;
* Xuất excel danh sách sản phẩm trên đơn.
* Lưu link sản phẩm.
* Ghi chú cho sản phẩm.
* Ghi chú cá nhân cho sản phẩm ( Ghi chú này sẽ hiển thị bảo mật trong giao diện đặt hàng của Quý khách, không hiển thị tại trang admin quản trị hệ thống).

![Tab Sản phẩm](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/102171761-d9e5d980-3ec9-11eb-9964-49dd643ae586.png)

\\

## 3. Tài chính đơn

* Thông tin hiển thị trên mục Sản phẩm được phân bổ theo dòng và theo từng mã sản phẩm.
* Mã ID sản phẩm, tên sản phẩm, option đặt mua.
* Số lượng sản phẩm: Đặt/Mua/Nhận.
* Đơn giá 1 sản phẩm.
* Tiền hàng&#x20;
* Xuất excel danh sách sản phẩm trên đơn.
* Lưu link sản phẩm.
* Ghi chú cho sản phẩm.
* Ghi chú cá nhân cho sản phẩm ( Ghi chú này sẽ hiển thị bảo mật trong giao diện đặt hàng của Quý khách, không hiển thị tại trang admin quản trị hệ thống).

![Màn hình giao dịch tài chính](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103071507-4e212b00-45f6-11eb-8e2a-f6089e765908.png)

\\

## 4. Kiện hàng

* Thông tin hiển thị trong mục bao gồm:

  * Số thứ tự.
  * Mã kiện
  * Cân nặng tính phí.
  * Kích thước kiện.
  * Trạng thái kiện.
  * Thời gian cập nhập.

  \\

  **5. Giao dịch**
* Thông tin hiển thị trong mục bao gồm:
  * Thời gian phát sinh giao dịch tài chính.
  * Giá trị giao dịch.
  * Loại giao dịch.
  * Nội dung và mã giao dịch.


# Giao hàng và nhận hàng

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=ptgyzjoTRp8>" %}

**HƯỚNG DẪN TẠO YÊU CẦU GIAO HÀNG**

**1. Tạo yêu cầu giao trực tiếp từ thông báo**

Sau khi hàng về và được nhập kho Việt Nam, hệ thống sẽ hiển thịthông báo kèm đường dẫn tạo yêu cầu giao hàng. Thông báo sẽ hiển thị cho đến khi Quý khách tăt đi, tạo yêu cầu giao hoặc đơn hàng được xuất kho Việt Nam.

![Thông báo hàng về kho Việt Nam](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103120075-bcbec100-46a8-11eb-9c57-ca5549de8d80.png)

**2 . Tạo yêu cầu giao hàng qua hệ thống**

**Bước 1:** Đăng nhập tài khoản -> chọn mục Giao hàng (1) -> Tạo yêu cầu giao hàng (2) như hình:

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128123748-7fe27aae-b24b-4a42-bd1a-6fdc3a0c572f.png)

Sau khi chọn vào **Tạo yêu cầu giao** sẽ hiển thị ra màn hình danh sách các kiện hàng sẵn sàng giao, kèm cân nặng, tài chính và địa chỉ nhận hàng.

**Bước 2:** Lựa chọn danh sách các kiện hàng cần yêu cầu giao, hoặc “chọn tất cả” => Bấm chọn “Giao những kiện này” như hình:

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128123823-a1714c9a-06c9-4b3c-b8e8-6aae5b277d33.png)

Hệ thống mặc định chọn giao tất cả các kiện hàng và cho phép Quý khách bỏ chọn giao một số kiện trong kho khi chưa muốn nhận.

**3. Danh sách phiếu xuất**

* Quý khách có thể kiểm tra và đối soát tổng kiện hàng,tổng đơn hàng, tổng cân nặng thực nhận, tiền thu hộ, địa chỉ nhận hàng.

![Màn hình danh sách phiếu xuất hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103257629-8cd32e80-49c4-11eb-9085-7c1de43cb1f0.png)

* Sau khi có yêu cầu giao hàng, kho phân phối nhận được phiếu giao sẽ xử lý xuất hàng giao tới địa chỉ của Quý khách.

**NHẬN HÀNG**

Để hoàn tất đơn hàng, Quý khách truy cập vào chi tiết đơn hàng ở trạng thái **Đang giao** click vào **Đã nhận**.

![Bấm nhận hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103258590-3f58c080-49c8-11eb-8020-6dbba5b54d00.png)

Đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái **Đã nhận hàng**

![Đã nhận hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103258606-54355400-49c8-11eb-8ec0-30aaf8dd8cd9.png)

\*Lưu ý: Trường hợp Quý khách không bấm xác nhận đã nhận hàng, sau 15 ngày kể từ thời điểm xuất kho, hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái đơn hàng sang đã nhận.


# Khiếu nại

1. **Tạo khiếu nại**

   Quý khách có thể tạo khiếu nại cho toàn bộ đơn hàng hoặc tạo riêng cho các mã sản phẩm trên đơn trong chi tiết đơn hàng và tại menu khiếu nại trên hệ thống.

   * **Tạo khiếu nại trong chi tiết đơn hàng:**

   Để tạo khiếu nại dịch vụ, Quý khách truy cập trang chi tiết đơn hàng, tạo khiếu nại tại 1 trong 3 vị trí được khoanh đỏ trong hình minh họa sau:

![Tạo khiếu nại trong chi tiết đơn hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103335483-9ed9cd80-4aa7-11eb-9ad7-6c5ca6c26526.png)

Tiếp theo Quý khách chọn **Lý do khiếu nại** và **Phương án xử lý**:

![Lý do khiếu nại](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103335806-cbdab000-4aa8-11eb-981e-e112c2d07457.png)

![Phương án xử lý](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103335826-dc8b2600-4aa8-11eb-96e7-cee42727f614.png)

Sau khi cung cấp đầy đủ các thông tin, Quý khách click vào nút **Tạo khiếu nại**

![Tạo khiếu nại](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103392322-c97f6100-4b4f-11eb-83b9-17bfa3b97c26.png)

**Lưu ý:** Một số lý do khiếu nại Quý khách cần cung cấp thêm các thông tin hoặc hình ảnh đính kèm, số tiền đề xuất. Nếu không điền đủ thông tin Quý khách sẽ không click được vào nút **Tạo khiếu nại**.

Tạo khiếu nại thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo và chuyến hướng sang trang chi tiết khiếu nại:

![Tạo khiếu nại thành công](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103392324-cb492480-4b4f-11eb-9d86-e0ef0e629396.png)

* **Tạo khiếu nại trong màn hình danh sách khiếu nại:**

  Quý khách có thể truy cập từ menu bên trái màn hình để vào **Danh sách khiếu nại**

![Màn hình danh sách khiếu nại](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103844733-183b7680-50cd-11eb-91fb-197a357fc44f.png)

Các bước tạo khiếu nại Quý khách tiến hành như tạo khiếu nại trong chi tiết đơn hàng.

&#x20;2\. **Quản lý danh sách khiếu nại**

* **Tìm kiếm đơn khiếu nại:**

  Quý khách có thể lọc search theo các điều kiện:

  * Trạng thái xử lý.
  * Phương án xử lý.
  * Tìm kiếm theo mã khiếu nại, mã đơn hàng hoặc mã sản phẩm.

![Tìm kiếm đơn khiếu nại](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103845668-14a8ef00-50cf-11eb-9bc5-44cc5c4ff143.png)

Để xóa dữ liệu đã lọc Quý khách sử dụng chức năng *Làm mới bộ lọc*

* **Danh sách khiếu nại**

  Các thông tin hiển thị:

  * Tổng số đơn khiếu nại.
  * Mã khiếu nại.
  * Tên khiếu nại.
  * Thời gian tạo.
  * Trạng thái xử lý.
  * Số tiền bồi hoàn.
  * Phương án xử lý.

![Danh sách khiếu nại](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103845671-15da1c00-50cf-11eb-92af-0119c9587d09.png)

* **Chi tiết đơn khiếu nại:**

  Thông tin hiển thị trong chi tiết đơn khiếu nại:

  * Mã khiếu nại.
  * Mã đơn hàng/Mã sản phẩm.
  * Trạng thái xử lý.
  * Lý do khiếu nại và một số thông tin khác.
  * Nội dung và khung chat trao đổi thông tin trên khiếu nại.
  * Đánh giá và nhận xét khi khiếu nại hoàn tất.

![Chi tiết khiếu nại](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103847999-fee9f880-50d3-11eb-9cac-5eba4dc74364.png)


# Customer's Shipment - Khách hàng Ký Gửi


# Đăng ký và Đăng nhập

* **ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN**:

Để có thể đặt hàng Quý khách vui lòng truy cập Trang chủ website đặt hàng, trên menu click vào mục **Đăng ký**

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin:

* Tài khoản đăng nhập (Username): Viết liền không dấu, không chứa khoảng trắng.
* Họ và tên.
* Email đăng ký.
* Số điện thoại liên hệ.
* Nhập mật khẩu.
* Xác nhận lại mật khẩu.
* Mã giới thiệu (nếu có)
* Click vào ô đồng ý chính sách.
* Xác nhận đăng ký.

![Màn hình đăng ký hệ thống](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99615643-5a8df300-2a4e-11eb-99a5-5f0ac90fe07d.png)

* **ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN**:

  Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, Quý khách tiến hành đăng nhập hệ thống bằng cách nhập tên tài khoản và mật khẩu.

![Màn hình đăng nhập tài khoản](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99616329-9e352c80-2a4f-11eb-900f-71e5a635b363.png)

![Giao diện đăng nhập thành công](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/99618718-75636600-2a54-11eb-8cad-8aba902f7f62.png)

* **ĐĂNG XUẤT TÀI KHOẢN**:

Để **Đăng xuất** tài khoản, Quý khách click vào khu vực mục hình đại diện hoặc phần hiển thị số dư ví như hình minh họa sau:

![Đăng xuất tài khoản](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103862249-5054b080-50f1-11eb-9dc6-987df77e5c10.png)


# Tạo đơn ký gửi

Ký gửi hàng hóa tức là sau khi đã hoàn thành tất cả giao dịch với đối tác ở Trung Quốc và chỉ sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Mục đích của việc tạo đơn ký gửi là để Quý khách có thể lấy được thông tin địa chỉ kho nhận hàng tại Trung Quốc và mã đơn hàng để cung cấp cho NCC trước khi thanh toán tiền hàng . Bên cạnh đó Quý khách có thể cập nhập thông tin sản phẩm, mã vận đơn để tiện cho việc theo dõi và kê khai hàng hoá để khai quan nếu sử dụng dịch vụ vận chuyển TMĐT.

**1. TẠO ĐƠN THỦ CÔNG**

**Bước 1**: Từ bảng chung hoặc giao diện quản lý đơn hàng (1) -> chọn Tạo đơn ký gửi (2)

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128111220-ffaac004-c5c7-47f3-a904-a5cd32ee203d.png)

**Bước 2**: Chọn dịch vụ cho đơn (1) -> Kiểm tra/sửa địa chỉ nhận hàng tại Việt Nam (2) -> Bấm tạo đơn ký gửi (3).

![Tạo đơn ký gửi](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/122727665-776afd00-d2a1-11eb-8882-6b4df5fab957.png)

Đơn hàng tạo thành công sẽ ở trạng thái **Đã ký gửi** như hình:

![Tạo đơn thành công](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/122729094-fdd40e80-d2a2-11eb-92a0-6ad0408e3562.png)

**2. TẠO ĐƠN TỰ ĐỘNG BẰNG CÔNG CỤ**

Công cụ Tạo đơn Ký gửi trực tiếp từ Taobao, Tmall, 1688 phù hợp với:

* Đơn hàng mua trên trang taobao/tmall/1688 (các trang TMĐT khác chưa hỗ trợ).
* Cài đặt công cụ trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc.
* Sử dụng cho nền tảng máy tính (chưa hỗ trợ trên điện thoại).

**2.1 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ TẠO ĐƠN**

* Truy cập ứng dụng trên cửa hàng chrome trực tuyến [tại đây](https://chrome.google.com/webstore/search/gobiz?hl=vi)
* Chọn “Thêm vào chrome” (1) -> Thêm tiện ích (2)

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128112100-1039b824-d26d-4cd1-b5ec-0bfee175c87d.png)

Khi thêm tiện ích thành công sẽ hiển thị thông báo như hình dưới:

![Cài đặt thành công](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/122734664-7b4e4d80-d2a8-11eb-9533-d69f6c4e2868.png)

**2.2 HƯỚNG DẪN TẠO ĐƠN KÝ GỬI BẰNG CÔNG CỤ TRÊN TRANG MUA HÀNG**

**Bước 1**: Đăng nhập tài khoản mua hàng (taobao, tmall, 1688).

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/130717455-2a677751-3d47-44f6-8fc6-af1243879e1c.png)

Đăng nhập username và mật khẩu của hệ thống quản lý đơn hàng trên trang mua hàng ngay tại trang thanh toán.

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128112852-e175640e-0157-4c7e-b8af-feecc5dd06e4.png)

**Bước 2**: Mở link sản phẩm cần mua -> Chọn thông tin sản phẩm (1) -> Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (2).

\*Lưu ý: Bắt buộc phải thêm sản phẩm vào giỏ hàng trước khi mua

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/130717570-7396c92e-f677-4ba8-872c-d9d895fade2c.png)

**Bước 3**: Bấm vào giỏ hàng “购物车” (3) -> Chọn sản phẩm cần mua trong giỏ (4) -> Chọn kết đơn hàng **去购物车结算** (5) .

\*Lưu ý: Chỉ chọn những sản phẩm cần mua của 1 NCC

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/130717713-e9842533-d915-4a88-b491-254f15f20323.png)

**Bước 4**: Sửa địa chỉ kho Trung Quốc Để thêm/sửa địa chỉ nhận hàng tại kho Trung Quốc, Quý khách bấm chọn như sau:

* Đối với Taobao: Chọn 改修本地址
* Đối với Tmall: Chọn 改修
* Đối với 1688:Chọn 更改

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/130718016-f61b34b5-448e-4f35-98ca-0d7146322014.png)

**Lưu ý:** Quý khách cần điền đúng thông tin người nhận hàng, địa chỉ kho hàng, số điện thoại, mã bưu cục (nếu dùng trên app thì không cần)

*\*Ví dụ*:

*- Địa chỉ nhận hàng/收货地址：广东省，广州市，白云区，均禾街道，石马村旺发大街92号C栋SCB仓库 - User + mã đơn hàng (mã đơn hệ thống tự điền)*

*- Mã bưu cục/邮政编码：510440*

*- Số điện thoại nhận hàng/电话号码：13148959544*

*- Người nhận hàng/收货人：Tên user + mã đơn hàng (mã đơn hệ thống tự điền)*

**Bước 5**: Chọn dịch vụ cho đơn hàng Quý khách chọn dịch vụ vận chuyển cho đơn hàng bằng cách bấm vào biểu tượng Menu ở góc phải màn hình (1) -> chọn dịch vụ cho đơn hàng (2) -> Bấm chọn dịch vụ (3) -> Lưu dịch vụ - nếu muốn (4).

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128113933-a27ac0a5-cd47-46b9-a71a-a9687b0ceb5a.png) ![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128114101-4224fbca-1798-4da4-a300-47f30a7a6a21.png)

*Lưu ý: Sau khi chọn dịch vụ cho đơn, Quý khách có thể chọn* lưu dịch vụ\* để những lần mua sau có thể bỏ qua bước này.

**Bước 6**: Quý khách tiến hành mua hàng và thanh toán tiền hàng cho NCC như thông thường.

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/130718102-3bf27550-7bbf-4b28-89e6-91f401f23c8a.png)


# Gửi thông tin cho shop

**Gửi thông tin địa chỉ nhận hàng tại kho Trung Quốc cho NCC**

Quý khách tiến hành giao dịch mua hàng, thanh toán với Nhà Cung cấp (NCC) và gửi cho NCC thông tin địa chỉ kho của đơn vị vận chuyển tại Trung Quốc.

**1. Trường hợp Quý khách mua hàng từ các trang TMĐT như: Taobao, Tmall, 1688.**

Quý Khách vào tài khoản đăng nhập trên site gốc (Taobao/1688/Tmall) để sửa địa chỉ nhận hàng tại kho trung Quốc, bao gồm các thông tin sau:

* 收货地址 (Địa chỉ nhận hàng): ...+ Username/Mã khách hàng/Mã đơn hàng trên hệ thống.
* 邮政编码 (Mã bưu cục): ... (Không cần điền nếu mua hàng trên app)
* 电话号码 (Số điện thoại): ...(Số điện thoại liên hệ nhận hàng tại Trung Quốc).
* 收货人 (Người nhận hàng)： Username/Mã Khách/Mã đơn hàng

![image](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/122723559-50123100-d29d-11eb-988c-cc3ee9b8ec81.png)

**2. Trường hợp mua hàng từ xưởng, các website ngoài 3 web TMĐT trên**

Quý khách tiến hành giao dịch mua hàng, thanh toán đơn hàng như thông thường và gửi địa chỉ nhận hàng tại kho Trung Quốc cho NCC.


# Thêm sản phẩm và mã vận đơn TQ

**Cập nhật thông tin sản phẩm và Mã vận đơn lên đơn hàng**

**1. Cập nhật thông tin sản phẩm:**

Quý khách truy cập vào hệ thống quản lý đơn ký gửi, click vào chi tiết “Đơn ký gửi” -> Chọn “Thêm sản phẩm” và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu (thông tin có dấu *là thông tin bắt buộc) -> Chọn \*“Thêm sản phẩm”* như hình:

![Thêm sản phẩm](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/122751919-8d38ec00-d2ba-11eb-9792-a58939c1c41c.png)

**2. Cập nhật Mã vận đơn (MVĐ)/bill vận chuyển Trung Quốc:**

**2.1. Thêm MVĐ đối với trường hợp ký gửi có tạo đơn)**

**2.1.1 Thêm MVĐ thủ công (trường hợp tạo đơn thủ công từ hệ thống)**

* Chọn đơn hàng cần khớp MVĐ -> Chọn tab Vận chuyển (1) -> Thêm mã vận đơn (2) -> Điền mã vận đơn (3) -> Bấm Lưu (4).

![image](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/122752864-a7bf9500-d2bb-11eb-819f-535b02827f68.png)

* Sau khi thêm MVD, trạng thái đơn được chuyển sang **Người Bán giao** như hình:

![image](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/122752982-cb82db00-d2bb-11eb-83a1-e5c7ae903c4d.png)

**2.1.2 Thêm MVĐ tự động (trường hợp tạo đơn tự động từ công cụ)**

**Bước 1**: Mở danh sách đơn trong mục Quản lý đơn hàng **我的淘宝** -> **已买到的宝贝**.

**Bước 2**: Chọn khớp từng đơn (1) hoặc khớp tất cả các đơn (2) như hình:

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/130724361-cf74f39e-25e5-4293-b084-5754e423e280.png)

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/130724415-973e5835-09a8-47ca-80d6-933cfdbe398c.png)

**Bước 3**: Bấm khớp đơn (hệ thống hiện thị ra mục bấm khớp MVĐ nếu đơn hàng NCC đã phát).

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/130724454-c103660e-9d4e-48d1-8d2b-a2539867fe31.png)

**2.2. Thêm MVĐ đối với hình thức ký gửi không tạo đơn**

* Áp dụng đối với các trường hợp ký gửi hàng hoá không cần tạo đơn hàng
* Sau khi Nhà cung cấp (NCC) phát hàng, Quý khách cập nhật MVĐ vào hệ thống như hình: ![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/127981678-bee0779b-d1c1-4ab8-9d90-3bc38ef92298.png)

**Các trạng thái của MVĐ**

* Đã khởi tạo: Ngay sau khi Quý khách up MVĐ lên hệ thống.
* Kho Nhận Hàng: Kho Trung Quốc đã nhận được hàng từ NCC.
* Đã khớp đơn: Kho Trung Quốc đã tạo đơn hàng tương ứng với MVĐ nhận được.

*Lưu ý: Khi sử dụng hình thức thêm MVĐ tự động Quý khách hàng **TUYỆT ĐỐI KHÔNG TỰ TẠO ĐƠN HÀNG** trên trang người dùng (Đơn vị vận chuyển nhận hàng sẽ tự tạo đơn hàng và cập nhật lên hệ thống theo Mã vận đơn NCC phát đến để Khách hàng theo dõi)*


# Quản lý đơn hàng

**HƯỚNG DẪN CÁCH QUẢN LÝ ĐƠN KÝ GỬI**

**1. Cách tìm kiếm đơn hàng**

Từ menu bên trái màn hình, Quý khách chọn Danh sách đơn ký gửi (1) -> Nhập mã đơn hàng cần tìm (2) -> Chọn tìm kiếm (4).

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128120609-4ced45c8-64e2-4020-97f2-288acb45cfc4.png)

Hoặc để tìm theo mã vận đơn, trạng thái đơn… Quý khách chọn Mở rộng tìm kiến (3) -> Điền/Chọn thông tin tìm kiếm -> Chọn tìm kiếm (4).

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128120630-5b47d44e-1fcd-4a79-add9-1cb457cb3d36.png)

Ngoài ra, Quý khách có thể tạo ghi chú cá nhân (chỉ Khách hàng nhìn thấy) để tiện cho việc quản lý đơn hàng của mình.

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128120647-153ee007-22e1-435f-80c8-c674a0f05ac7.png)

**2. Cách kiểm tra chi tiết đơn hàng**

Từ giao diện chi tiết đơn, Quý khách có thể bấm vào các tad thông tin để xem chi tiết, cụ thể:

* Sản phẩm: Thông tin sản phẩm Quý khách đã kê khai trên đơn hàng (link sản phẩm, giá sản phẩm, thuộc tính của sản phẩm, số lượng…)

  ![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128120664-5447367f-2e9b-44bc-9c0a-1e7876cf2307.png)
* Vận chuyển: Mã vận đơn và mã kiện tương ứng được tạo từ MVĐ của Quý khách (cân nặng kiện hàng, thể tích kiện hàng (nếu có)…).

  ![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128120672-da33f0a6-033c-4cd0-9bc9-41b2447f9773.png)
* Tài chính đơn: Kiểm tra được thông tin liên quan đến chi phí (phí dịch vụ, phí vận chuyển…)

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128120693-ff8c216f-47ee-4884-8896-5d16a6cc83c6.png)

* Giao dịch: Toàn bộ thông tin liên quan đến việc thanh toán, truy thu… của đơn hàng
* ![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128120720-40f4dba7-0365-4b9a-a085-1492b9792030.png)
* Lịch sử: Quý khách kiểm tra được trạng thái hiện tại của đơn, lộ trình của toàn bộ đơn hàng trước đó..

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128120730-f37b2981-c0b9-49c9-885c-0c5902ce5f0f.png)

**3. Cách trao đối thông tin từ trên đơn hàng**

Từ chi tiết đơn hàng, Quý khách điền nội dung muốn hỗ trợ/trao đổi (1) -> Bấm gửi (2).

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128120756-a71a9bfb-c24e-4cf8-84f9-93e46d37073b.png)


# Giao hàng và nhận hàng

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=ptgyzjoTRp8>" %}

**HƯỚNG DẪN TẠO YÊU CẦU GIAO HÀNG**

**1. Tạo yêu cầu giao trực tiếp từ thông báo**

Sau khi hàng về và được nhập kho Việt Nam, hệ thống sẽ hiển thịthông báo kèm đường dẫn tạo yêu cầu giao hàng. Thông báo sẽ hiển thị cho đến khi Quý khách tăt đi, tạo yêu cầu giao hoặc đơn hàng được xuất kho Việt Nam.

![Thông báo hàng về kho Việt Nam](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103120075-bcbec100-46a8-11eb-9c57-ca5549de8d80.png)

**2 . Tạo yêu cầu giao hàng qua hệ thống**

**Bước 1:** Đăng nhập tài khoản -> chọn mục Giao hàng (1) -> Tạo yêu cầu giao hàng (2) như hình:

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128123748-7fe27aae-b24b-4a42-bd1a-6fdc3a0c572f.png)

Sau khi chọn vào **Tạo yêu cầu giao** sẽ hiển thị ra màn hình danh sách các kiện hàng sẵn sàng giao, kèm cân nặng, tài chính và địa chỉ nhận hàng.

**Bước 2:** Lựa chọn danh sách các kiện hàng cần yêu cầu giao, hoặc “chọn tất cả” => Bấm chọn “Giao những kiện này” như hình:

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128123823-a1714c9a-06c9-4b3c-b8e8-6aae5b277d33.png)

Hệ thống mặc định chọn giao tất cả các kiện hàng và cho phép Quý khách bỏ chọn giao một số kiện trong kho khi chưa muốn nhận.

**3. Danh sách phiếu xuất**

* Quý khách có thể kiểm tra và đối soát tổng kiện hàng,tổng đơn hàng, tổng cân nặng thực nhận, tiền thu hộ, địa chỉ nhận hàng.

![Màn hình danh sách phiếu xuất hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103257629-8cd32e80-49c4-11eb-9085-7c1de43cb1f0.png)

* Sau khi có yêu cầu giao hàng, kho phân phối nhận được phiếu giao sẽ xử lý xuất hàng giao tới địa chỉ của Quý khách.

**NHẬN HÀNG**

Để hoàn tất đơn hàng, Quý khách truy cập vào chi tiết đơn hàng ở trạng thái **Đang giao** click vào **Đã nhận**.

![Bấm nhận hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103258590-3f58c080-49c8-11eb-8020-6dbba5b54d00.png)

Đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái **Đã nhận hàng**

![Đã nhận hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103258606-54355400-49c8-11eb-8ec0-30aaf8dd8cd9.png)

\*Lưu ý: Trường hợp Quý khách không bấm xác nhận đã nhận hàng, sau 15 ngày kể từ thời điểm xuất kho, hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái đơn hàng sang đã nhận.


# Khiếu nại

**HƯỚNG DẪN TẠO KHIẾU NẠI DỊCH VỤ TRÊN ĐƠN KÝ GỬI**

Để tạo khiếu nại dịch vụ trên đơn hàng, Quý khách thực hiện theo các bước như sau:

**Bước 1:** Khách hàng truy cập vào chi tiết đơn hàng cần tạo Khiếu nại

**Bước 2:** Chọn mục Khiếu nại (1) -> Tạo khiếu nại (2) như hình:

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128452473-c6c2e462-43dd-437d-8eb6-550ec1f66576.png)

**Bước 3:** Mã đơn khiếu nại sẽ được điền tự động (1) -> Chọn lý do khiếu nại (2) -> Mô tả nội dung khiếu nại (3) -> Chọn phương án xử lý (4) => Đề xuất số tiền (5) => Up ảnh lên Khiếu nại (6) -> Bấm nút "Tạo khiếu nại" (7).![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128453127-8426e007-424b-414b-bdb1-80fbad295329.png)

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128452956-d7abfe7e-6706-4803-b981-268f855105cf.png)

Sau khi bấm "Tạo khiếu nại", hệ thống sẽ có thông báo tạo khiếu nại thành công và trạng thái "Chờ tiếp nhận". Ngoài ra Quý khách có thể bổ sung/trao đổi thêm các thông tin tại khung comment như hình:

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128453478-0637f8cd-b89d-4707-b2b8-e73799ea4152.png)


# Vận hành chung


# Quản lý tài chính

Từ menu bên trái màn hình Quý khách truy cập vào phần **Giao dịch**

* **Tìm kiếm lịch sử giao dịch:**

  Quý khách có thể tìm kiếm thông tin theo các điều kiện sau:
* Loại giao dịch.
* Mã đơn hàng, mã giao dịch.
* Khoảng thời gian.

![Tìm kiếm giao dịch tài chính](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103848866-f8f51700-50d5-11eb-913f-9c12f1bf222f.png)

Để xóa dữ liệu đã lọc Quý khách sử dụng chức năng *Làm mới bộ lọc*

* **Danh sách lịch sử giao dịch tài chính:**

Thông tin hiển thị trong danh sách giao dịch:

* Tổng giao dịch trên hệ thống.
* Xuất excel danh sách giao dịch.
* Thời gian phát sinh giao dịch
* Mã giao dịch.
* Loại giao dịch tài chính: Hoàn tiền, thanh toán, truy thu...
* Nội dung giao dịch.
* Giá trị: số tiền phát sinh giao dịch.&#x20;
* Số dư: Số tiền còn lại trong ví điện tử sau khi phát sinh giao dịch.

![Danh sách lịch sử giao dịch](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103848868-fabeda80-50d5-11eb-8167-f53087e4ee37.png)


# Thông tin cá nhân

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=YhGGfcZkE3w>" %}

1. **Thông tin cá nhân**

   Quý khách click vào ảnh đại diện, chọn **Thông tin cá nhân** để xem hoặc sửa Thông tin cá nhân.&#x20;

![Truy cập Thông tin cá nhân](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/103864938-03270d80-50f6-11eb-9b6f-b13503744302.png)

**Các thông tin có thể chỉnh sửa**: Họ và tên, địa chỉ liên hệ, Email, số điện thoại liên hệ...

* Để thay đổi thông tin cá nhân, Quý khách click vào biểu tượng hình bút bên cạnh thông tin cần sửa đổi như hình:

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/127995970-9fcb00fb-d7f4-4a71-84a8-d8f7689b7289.png)

**Lưu ý**: Để thay đổi địa chỉ Email, Quý khách cần truy cập vào Email để xác nhận thông tin (sau khi điền địa chỉ email mới).

![Email xác nhận](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/104561388-e94b7480-5679-11eb-9daf-c489d87f4367.png)

1. **Địa chỉ của bạn**

Danh sách địa chỉ nhận hàng, Quý khách sẽ thấy toàn bộ các danh sách các địa chỉ nhận hàng đã lưu, ngoài ra có thể thêm địa chỉ nhận hàng bằng cách click vào nút **Thêm địa chỉ mới**. *Lưu ý*

* Đối với địa chỉ đã đặt làm mặc định sẽ không thể xóa, chỉ có thể chỉnh sửa thông tin.&#x20;
* Đối với các địa chỉ khác, Quý khách có thể tùy chọn chỉnh sửa hoặc xóa theo nhu cầu.

![Quản lý địa chỉ nhận hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/104695584-94723180-573f-11eb-9431-ba51a9422123.png)

Quý khách có thể tham khảo thêm cách tạo địa chỉ mới tại bài viết hướng dẫn [Đặt cọc đơn hàng](https://hd.gobiz.vn/m2/customers-order/datcoc)

1. **Sản phẩm đã lưu** (Áp dụng đối với hệ thống quản lý đơn order)

**Tìm kiếm sản phẩm đã lưu:**

* Quý khách có thể lọc theo các điều kiện: Tên sản phẩm, thời gian lưu sản phẩm.
* Để xóa dữ liệu đã lọc Quý khách sử dụng chức năng **Làm mới bộ lọc.**

![Tìm kiếm sản phẩm đã lưu](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/104710569-d062c200-5752-11eb-8a7c-942729a80e7b.png)

**Danh sách sản phẩm đã lưu**

* Thông tin hiển thị: Tổng số lượng link sản phẩm, tên sản phẩm, thuộc tính sản phẩm, giá của sản phẩm...
* Tại mỗi link sản phẩm, Quý khách có thể click vào “Xóa” nếu không muốn tiếp tục lưu giữ.

![Danh sách sản phẩm đã lưu](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/104710873-2df70e80-5753-11eb-94d7-c83ca06ab265.png)

1. **Câu hỏi thường gặp**
2. Danh mục này sẽ hiển thị các bài viết hướng dẫn, các câu hỏi thường gặp...
3. Các bài viết sẽ hiển thị tên tiêu đề theo dạng danh sách, để đọc nội dung chi tiết Quý khách click vào mũi tên lên xuống hoặc tiêu đề bài viết.

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/127990839-301e7404-9288-43a2-ace8-2a43927b1297.png)


# Cài đặt chung


# Order Management - Đơn vị cung cấp Dịch vụ Order


# Cài đặt ban đầu


# Cấu hình chung

Truy cập Menu => Chọn menu **Cấu hình** => Chọn **Cấu Hình Chung**

![Cấu hình chung](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132312213-9ada8b75-1c7c-435b-9d63-b62d5f6b8715.png)

## Thiết lập chung

### 1. Thông tin liên hệ

**Mục đích sử dụng**: việc bổ sung thông tin liên hệ giúp các khách hàng có thể dễ dàng liên lạc, trao đổi với đơn vị cung cấp dịch vụ khi cần thiết.

* Tại mục **Cấu hình chung**, Quý khách điền đầy đủ thông tin liên hệ của công ty vào các mục tương ứng: *Email, số điện thoại, địa chỉ và thông tin chuyển khoản thanh toán*.
* Sau đó Quý khách chọn **Lưu** cấu hình.

![Lưu cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132631569-4646dfbc-1e21-4e20-b8ee-5cf189f79999.png)

Khách hàng sẽ thấy được thông tin liên hệ khi truy cập vào hệ thống đặt hàng, ngay tại chân trang website.

![Thông tin liên hệ](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132632453-8eb7b5b5-ffef-45c8-acdb-a38ede703535.png)

* Quý khách có thể chọn để trống tất cả các mục hoặc điền thông tin liên hệ ở một số mục.

![Bỏ trống thông tin](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132633019-82aa78ec-c1b6-4360-8a4c-870f567f03d2.png)

![Thông tin liên hệ trống](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132633140-068ad703-b0a7-44e5-bafb-f7078f2b4f82.png)

### 2. Yêu cầu duyệt giao dịch

* **Định nghĩa và mục đích sử dụng**: Tất cả những giao dịch không ảnh hưởng tới tài chính của đơn hàng như: nạp tiền, rút tiền, điều chỉnh, truy thu,…cần qua bước kiểm duyệt trước khi chuyển thành giao dịch tài chính thực.&#x20;

Khi chọn **BẬT** và **Lưu** cấu hình, giao dịch tài chính được tạo sẽ chuyển vào menu Danh sách giao dịch yêu cầu

![Bật cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132471196-e2d42dc7-acc4-422b-9e84-2fd6fd13eb41.png)

Admin có quyền duyệt hoặc từ chối giao dịch yêu cầu:

![Danh sách giao dịch yêu cầu](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132471406-5e42caff-6e17-456b-9db3-12d83c1f4ba0.png)

Khi chọn **TẮT** và **Lưu** cấu hình, giao dịch tài chính được tạo sẽ thành giao dịch tài chính thực trong ví điện tử của khách hàng.

![Tắt cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132473030-e15c1248-6fe6-4328-b521-c5630a27b1a5.png)

![Danh sách giao dịch](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132473612-b5e06c1a-0321-402f-bb4f-15a35a2c4dcd.png)

### 3. Cài đặt thời gian tự xác nhận Đã nhận hàng

* **Định nghĩa và mục đích sử dụng**: Khi hàng về Việt Nam, kho tiến hành giao hàng cho khách, trong trường hợp khách không xác nhận đã nhận hàng , Admin có thể cài đặt thời gian sau bao nhiêu ngày kể từ khi xuất kho đơn sẽ chuyển từ trạng thái **Đang giao** sang **Đã nhận hàng**.

  *Đơn vị thời gian tính bằng giây*
* Quý khách điền thời gian tương ứng và **Lưu** cấu hình.

![Lưu cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132636002-2a1a7d19-7a39-4dde-8211-2813b059d305.png)

* Đơn hàng tự động đổi trạng thái sang **Đã nhận hàng**.

![Log hệ thống](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132636216-da280e72-04fe-4ec4-9b07-2a741fc18ffb.png)

### 4. Link favicon

* **Định nghĩa và mục đích sử dụng**: Favicon là viết tắt của cụm từ Favorite Icon, có thể hiểu như là shortcut icon, website icon, tab icon, URL icon, hay bookmark icon.

  Favicon là một hình ảnh nhỏ hiển thị bên trái Tiêu đề của trang web trên tab trong khi mở trình duyệt, là biểu tượng riêng để phân biệt các website với nhau, tương tự như việc dùng logo dùng để phân biệt các thương hiệu với nhau.
* Tại màn hình **Cấu hình chung**, Quý khách cấu hình **Favicon** hiển thị trên giao diện khách hàng bằng cách thêm link ảnh (*bắt buộc phải là url*), sau đó **Lưu** cấu hình.

![Favicon](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132638898-fdf3fdbd-90ed-4761-bec2-ef8a3ec29434.png)

## Đơn mua hộ

### 1. Tạo đơn hàng ngoài

* **Đơn hàng ngoài**: là đơn hàng không mua từ hệ thống taobao.com, tmall.com, 1688.com.
* **Mục đích sử dụng**: Hỗ trợ khách hàng tạo đơn mua sản phẩm từ các trang web ngoài hệ thống taobao.com, tmall.com, 1688.com như: 2taobao, wechat, pindoudou, alibaba, một số xưởng hoặc các trang nội địa Trung Quốc.

Khi chọn **BẬT** và **Lưu** cấu hình thì giao diện giỏ hàng của khách hàng sẽ hiển thị tính năng tạo đơn hàng ngoài.

![Bật cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132630053-31a2fc37-4dcc-496d-bdbd-03dd91c7a65f.png)

Tính năng tạo đơn hàng ngoài hiển thị tại trang **Giỏ hàng**:

![Tạo đơn hàng ngoài](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132317625-b6ebd4be-5324-4d5f-9895-e8acd8263a64.png)

*Tham khảo thêm hướng dẫn tạo đơn hàng ngoài Tại đây*

Khi chọn **TẮT** và **Lưu** cấu hình thì giao diện giỏ hàng của khách hàng sẽ không hiển thị tính năng tạo đơn hàng ngoài.

![Tắt cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132630132-9174de73-49a2-4245-80ab-8e59dede92a2.png)

Tính năng tạo đơn hàng ngoài không hiển thị tại trang **Giỏ hàng**:

![Giao diện giỏ hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132318982-102e8176-067e-4511-bb14-1fe29b891ead.png)

### 2. Tắt ghi chú của khách hàng trên đơn

Khi chọn **BẬT** và **Lưu** cấu hình, tại giao diện giỏ hàng sẽ không còn xuất hiện phần ghi chú cho đơn hàng.

![Bật cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132493316-9d74f4cf-8507-4767-ad3b-c441c168393a.png)

![Giao diện giỏ hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132475691-00a59357-69fe-4172-b9ea-33ffd641a385.png)

Khi chọn **TẮT** và **Lưu** cấu hình, tại giao diện giỏ hàng khách có thể ghi chú thông tin cần lưu ý của đơn hàng cho đơn vị cung cấp dịch vụ order.

![Tắt cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132474020-e5d04228-c684-4eae-a926-580066db4c4a.png)

![Ghi chú đơn hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/132493172-498462ed-14e9-4f24-9470-c218b64d46b7.png)

### 3. Đặt lại đơn hàng

* Khi bật chức năng đặt lại đơn hàng, khách hàng có thể thêm toàn bộ sản phẩm của đơn hàng đã đặt trước đó vào giỏ hàng mà không cần dùng công cụ.&#x20;

*Lưu ý: giá sản phẩm có thể sai lệch so với việc khách hàng thêm từ công cụ*

* Khi chọn **BẬT** và **Lưu** cấu hình, tại giao diện chi tiết đơn hàng sẽ xuất hiện button **Đặt lại đơn**

![Bật cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/133065304-5d41643c-08e7-42d6-9144-7004d765692f.png)

![Đặt lại đơn](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/133064973-4f81d673-63bb-4e0c-a51b-c57423b41449.png)

* Khi chọn **TẮT** và **Lưu** cấu hình, tại giao diện chi tiết đơn hàng button **Đặt lại đơn** sẽ không được hiển thị.

![Tắt cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/133065413-c6a02f54-af79-4576-96f1-193ad2562e56.png)

![Giao diện chi tiết đơn](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/133065468-ff17ade3-2342-4de7-9ad1-8cdd29865e80.png)

### 4. Đơn mua hộ

* Khi chọn **BẬT** và **Lưu** cấu hình đơn mua hộ, dịch vụ mua hộ (order) sẽ được kích hoạt, giao diện của khách sẽ xuất hiện giỏ hàng và danh sách đơn mua hộ.

![Bật cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/133066347-aa96c21a-9055-4baf-9a29-13add51d4e81.png)

![Giao diện đặt hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/133067615-afde4501-9589-4a64-909e-332d040ed67a.png)

* Khi chọn **TẮT** và **Lưu** cấu hình, tại giao diện của khách chỉ xuất hiện danh sách đơn ký gửi.

![Tắt cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/133068966-c2f295b0-96ba-479a-860d-9b0689041dbe.png)

![Giao diện đặt hàng](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/133068921-964396bc-4d5c-4a49-b8d4-fe4cf059e651.png)


# Cấu hình kho


# Cấu hình tỷ giá

* Tại menu chọn **Cấu hình** => Chọn **Cấu hình tỷ giá**

![Menu cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/134858934-c0da4b4c-0c9e-4a08-ba8b-b436f64310eb.png)

* Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các cấu hình tỷ giá bao gồm các thông tin:
* Tổng số cấu hình
* Nhân viên cấu hình
* Thời gian tạo và thời gian áp dụng
* Tỷ giá áp dụng
* Quý khách cick vào button **Tạo mới**

![Danh sách cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/134859189-f742d05f-0bb9-4b41-9439-f88f042d5fc3.png)

* Quý khách chọn **tỷ giá** và **giá trị quy đổi** tương ứng sang VND => **Thời gian áp dụng** => Click **Thêm**

![Tạo tỷ giá mới](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/134881598-8f663d1b-0b85-46c4-947d-24b66533120b.png)

* Xác nhận đồng ý tạo tạo tỷ giá mới

![Xác nhận](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/134891516-6d8b5991-62f9-4cd7-a734-a67058766337.png)

* Có thể sửa cấu hình trong trường hợp bộ cấu hình chưa có hiệu lực.

![Sửa cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/134891592-3f223bf1-2dcb-4758-b1a8-34b813231be6.png)


# Cấu hình phí

## Một số lưu ý quan trọng:

– Bộ cấu hình chính sách chỉ có hiệu lực khi được áp dụng cho một **Nhóm khách hàng** hoặc một **Đơn hàng** cụ thể.

– Chỉ **Sửa** được bộ cấu hình khi thời gian hiệu lực áp dụng chính sách ở thì tương lai.

– **Không thể xóa** Nhóm khách hàng mặc định.

– **Có thể xóa** Nhóm không có khách hàng nào.

– Mã dịch vụ áp dụng trong các bộ cấu hình phải được sử dụng đồng nhất.

– Mã dịch vụ đơn hàng thường và đơn hàng ký gửi không được trùng nhau.

– Sau khi **Thêm** 1 mã dịch vụ mới chưa từng xuất hiện trên hệ thống, Quý khách vui lòng gửi lại bộ phận CSKH Gobiz theo mẫu: *Tên dịch vụ + Mã dịch vụ mới*, Gobiz sẽ tiến hành đồng bộ dịch vụ trên server.

## Đơn mua hộ

### 1. Sao chép bộ cấu hình mới

– Tại menu chọn **Cấu hình** => Chọn **Bộ cấu hình chính sách**

![Menu cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/133953967-50499e47-5ffe-4a1c-b87e-2fc1f1ffb35e.png)

– Quý khách tạo mới bộ cấu hình bằng cách sao chép từ bộ cũ đang hoạt động trên hệ thống.

*(1) - Tìm tên bộ cấu hình phí Quý khách muốn sao chép* *(2) - Click vào dấu ba chấm bên cạnh button **Thao tác** > Chọn \*Sao chép*

![Sao chép bộ cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/133954217-d4480199-e71b-473d-a7dd-d1da925955bd.png)

* Quý khách sửa tên bộ cấu hình để phân biệt với các bộ cấu hình cũ, sau đó chọn mốc thời gian áp dụng, điền nội dung phần mô tả (mục này không bắt buộc).&#x20;
* Chọn **Thêm** sau khi hoàn tất quá trình điền thông tin.

(\*) - Quý khách lưu ý khi mới bắt đầu sao chép bộ cấu hình luôn phải chọn thời gian áp dụng cách xa thời điểm hiện tại tối thiểu khoảng 20 phút. Hoặc đủ thời gian để có thể chỉnh sửa xong bộ cấu hình.

![Sao chép bộ cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/133955691-091f1173-ad8b-4b3e-a4e2-6bb879512034.png)

* Sau khi sao chép thành công, hệ thống sẽ hiển thị bộ cấu hình mới trên cùng danh sách, theo tên và thời gian áp dụng Quý khách đã chọn.

![Bộ cấu hình mới](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/133956428-4b29298e-0c0b-463d-9f5d-3876fe2f750d.png)

### 2. Sửa bộ cấu hình

– Quý khách click trực tiếp vào tiêu đề bộ cấu hình mới để chỉnh sửa.

![Chỉnh sửa bộ cấu hình](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/133957097-c18647dc-7499-4c57-bc99-c938611d025e.png)

### 2.1. Thêm mới dịch vụ

* Tại chi tiết bộ cấu hình chọn **Cấu hình dịch vụ đơn mua hộ**.

*(Áp dụng cho trường hợp Quý khách cần thêm mới/thay đổi dịch vụ đơn mua hộ)*

* Quý khách thêm mới **Mã phương thức vận chuyển** => **Tên phương thức vận chuyển** => Mô tả (Mục này không bắt buộc) => Chọn thêm ngôn ngữ nếu website của Quý khách đang chạy giao diện song ngữ.
* Sau đó ấn **Lưu**

(\*) - Quý khách có thể tham khảo thêm các mã phương thức vận chuyển tại đây.

![Thêm phương thức vận chuyển](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/133957499-a3de7321-da16-422a-8b67-e959a23d876c.png)

* Click Bước tiếp theo để thêm **Mã nhóm dịch vụ**

![Bước tiếp theo](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/133957674-7b43e103-4a20-4d18-bc17-02134e30073c.png)

* Quý khách thêm mới **Mã nhóm dịch vụ** => **Tên nhóm dịch vụ** => **Mô tả** (Mục này không bắt buộc) => Chọn **Thêm ngôn ngữ** nếu website của Quý khách đang chạy giao diện song ngữ.
* Chọn cấu hình bắt buộc hoặc không bắt buộc cho nhóm dịch vụ khi khách tiến hành đặt cọc đơn hàng.
* Chọn cấu hình khách chỉ được chọn 1 hoặc nhiều dịch vụ trong nhóm.
* Sau đó ấn **Lưu**

![Thêm nhóm dịch vụ](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/133957762-d5a58af4-eee8-4095-a60c-e079ee45a4a1.png)

(\*) - Thông thường 1 hệ thống sẽ có các nhóm dịch vụ cơ bản:

+) *Nhóm dịch vụ vận chuyển, nhóm dịch vụ đóng hàng và một số dịch vụ không thuộc nhóm nào*.

![Nhóm dịch vụ](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/133957888-bb07c5ae-ca2a-4438-bd0d-e63bb2d42cf6.png)

* Click **Bước tiếp theo** để thêm các dịch vụ vào nhóm vừa tạo ở bước 1 & 2.

![Bước tiếp theo](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/133958704-d2da2e43-efde-423b-abfa-4caffdb4b9e5.png)

* Quý khách thêm mới **Mã dịch vụ** => **Chọn nhóm dịch vụ** tương ứng => Thêm **Tên dịch vụ** => Thêm **Thông tin** và **Mô tả** (Mục này không bắt buộc) => Chọn **Thêm ngôn ngữ** nếu website của Quý khách đang chạy giao diện song ngữ.
* Chọn cấu hình **Nhân viên được chọn** nếu Quý khách không muốn hiển thị dịch vụ này ngoài danh sách để khách lựa chọn tại bước **Đặt cọc**
* Sau đó ấn **Lưu**

!(Tên dịch vụ]\(<https://user-images.githubusercontent.com/73226975/134134287-4c8a117c-6506-4753-b6f9-f096b4c29235.png>)

* Click **Bước tiếp theo** để chỉnh sửa quan hệ của các dịch vụ.

![Bước tiếp theo](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/134137710-052ada47-131c-4240-bd60-0b36e51999b6.png)

![image](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/134200087-96986cb4-df22-4aaf-a04a-4a557bb6a6df.png)

* Phải chọn dịch vụ:
* Không được chọn dịch vụ:
* Sẽ chọn dịch vụ:
* Phải chọn nhóm dịch vụ:
* Không được chọn nhóm dịch vụ:


# Nhóm khách hàng

## Định nghĩa:

* Nhóm khách hàng là tập hợp các khách hàng có cùng tính cách, đặc tính riêng biệt, từ đó đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ tìm hiểu và đưa ra những phương pháp tiếp cận khách hàng phù hợp.


# Chính sách khách hàng


# App nạp tiền tự động

App nạp tiền tự động là tính năng phát triển bởi đội ngũ kỹ thuật Gobiz, với mục đích hỗ trợ khách hàng có thể nạp tiền vào ví điện tử 24/24 không kể ngày lễ hay ngoài giờ hành chính, không bị phụ thuộc vào yếu tố con người quá nhiều. Bên cạnh đó app nạp tiền ra đời cũng góp phần vào việc giảm thiểu rủi ro sai lệch tài chính trong quá trình vận hành, nạp tiền thủ công. Tạo sự chủ động trong công việc cho cả khách hàng và cả đơn vị cung cấp dịch vụ Order - Ký gửi hàng hóa.

## Trước khi cài đặt khách hàng cần cung cấp cho Gobiz 1 số thông tin sau:

* Thông tin tài khoản ngân hàng bao gồm: Tên chủ tài khoản, số tài khoản, chi nhánh ngân hàng, tên ngân hàng viết chuẩn xác hiển thị trên tin nhắn SMS hệ thống ngân hàng trả về.
* Cú pháp nạp tiền đầy đủ, ví dụ: GB username

## Một số lưu ý khi sử dụng App nạp tiền

* Chỉ sử dụng trên hệ điều hành Androi
* Điện thoại cài đặt App phải lắp sim đăng ký nhận SMS từ ngân hàng trả về
* Điện thoại luôn bật wifi/3G/4G

## Cách cài đặt và sử dụng App nạp tiền

### Bước 1: Tải file cài app đuôi apk Gobiz cung cấp về điện thoại

### Bước 2: Tiến hành cài đặt file vào máy, đồng ý cấp tất cả các quyền mà app yêu cầu bao gồm quyền đọc SMS.

Sau khi cài xong màn hình app sẽ hiển thị như hình:

![image](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/126631771-cc236bbe-7a9d-4974-a7d6-0000898cd4d7.png)

### Bước 3: Cấu hình hệ thống

* Truy cập vào hệ thống quản trị admin, chọn mục **Cấu hình** -> **Cấu hình app nhận SMS**

![image](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/126631830-94bfa0b9-f8cd-4479-b8c2-b45298e14f11.png)

* Click vào mục *Tạo mới* 1 cấu hình (Tên cấu hình Bạn có thể chọn tên bất kỳ)

![image](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/126632021-45feab0a-cf15-415f-bf63-5ea017106e54.png)

* Cấu hình tạo xong, hệ thống sẽ trả về 1 mã **QRCODE**

![image](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/126632040-4d2a384a-e577-4504-8705-601b023bf5f8.png)

* Bạn mở app vừa cài thành công trên điện thoại, click vào mục **SCAN QRCODE** để quét mã QR trên màn hình máy tính.

(\*) - Lưu ý: thao tác này là bắt buộc vì sau khi quét mã QRCODE, hệ thống mới có thể nhận diện được thông tin cú pháp và số tài khoản ngân hàng Bạn đã cung cấp trước đó để tiến hành xử lý nạp tiền tự động.

* Bước tiếp theo Bạn điền tên các ngân hàng vào app (**Tên ngân hàng viết đúng tên hiển thị trên tin nhắn SMS hệ thống ngân hàng trả về**)
* Mỗi ngân hàng cách nhau bởi dấy phẩy (,) như hình:

![image](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/126632227-1dfb4017-dc53-4bf5-9dd1-7d726b3fd91a.png)

* Cài đặt thành công, Bạn quản lý thông tin khoản nạp tại mục **Quản lý tài chính khách hàng** -> **Thông tin nạp tiền:**

![image](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/126632253-d755008b-4ecc-4195-894d-6dcf26f8191f.png)

* Các khoản đúng cú pháp nạp tiền sẽ được nạp tự động trên hệ thống và ở trạng thái *Đã xử lý*

![image](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/126632278-c2e61d7e-13a4-4c71-90a3-eca7e1731137.png)

* Trường hợp lỗi không nạp được, Bạn click vào mục *Thử lại*

![image](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/126632302-2bfa93cb-e318-4f4a-815d-316f01be89ee.png)

*Lưu ý: Mỗi một lần click Thử lại là 1 lần nạp, lưu ý không thao tác nhiều lần dẫn tới các khoản tiền được nạp nhiều lần.*


# Cấu hình khác

## 1. Một số mã dịch vụ thường dùng trong bộ cấu hình chính sách

* Gobiz cung cấp một số mã dịch vụ thường dùng trong hệ thống để Quý khách tham khảo thêm trong quá trình sử dụng tính năng **Cấu hình bộ chính sách**

| Mã Dịch Vụ         | Tên Dịch vụ |
| ------------------ | ----------: |
| inspection         |   Kiểm hàng |
| special\_packaging |     Đóng gỗ |

## 2. Thuật ngữ code


# Đơn hàng


# Danh sách đơn hàng


# Chi tiết đơn hàng


# Danh sách kiện hàng


# Yêu cầu giao hàng


# Shipment Management - Đơn vị cung cấp Dịch vụ Ký Gửi


# Ký gửi

Ký gửi M2


# Go Purchasing

Phần mềm quản lý mua hàng


# Cấu hình


# Cấu hình chung

**Truy cập trang Cấu Hình Chung**

Từ menu **Cấu hình** người dùng chọn **Cấu hình chung**

![Cấu hình chung](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106358060-7100d680-633c-11eb-8ba7-2d4e4f049ed0.png)

## Thiết lập cấu hình

### 1. HỆ THỐNG

**Thiết lập cấu hình bật/tắt quyền cấu hình hệ thống**

Khi Quản lý chọn BẬT cấu hình thì Quý khách sẽ tải được ảnh đại diện và cấu hình các mục khác trong menu.

#### 1.1. Tải hình đại diện

Chọn ảnh để tải lên và nhấn **\[Lưu]**

![image](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/128831064-8c6cb710-f11e-4514-b72b-6b5e8943e9bb.png)

Sau khi upload và lưu thành công, Quản lý có thể kiểm tra ảnh đại diện vừa upload lên ở phía trên menu

![Ảnh logo](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/128830003-79df600b-9d22-4ce1-8d8a-4d9df49a0c75.png)

Khi chọn **TẮT** cấu hình thì nút **\[Tải ảnh lên]** sẽ bị disable

![Disable tải ảnh đại diện](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106358355-52034400-633e-11eb-92a3-705a44eabb92.png)

#### 1.2. Cho phép GDV điền thông tin khai báo hải quan

**Mục đích:** Phục vụ cho việc khai báo hải quan các đơn hàng sử dụng hình thức vận chuyển thương mại điện tử.

**Bước 1:** **BẬT** cấu hình cho phép điền thông tin khai báo hải quan và nhấn **\[LƯU]**

![Cấu hình điền thông tin hải quan](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106408079-3d26cd80-6470-11eb-92e0-8320b6f759a6.png)

**Bước 2:** Quản lý truy cập trang chi tiết đơn để khai báo thông tin hải quan.

**Màn chi tiết đơn:** Bổ sung button Sửa thông tin hải quan

![Button Sửa thông tin hải quan](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106408114-562f7e80-6470-11eb-8d89-1a1229ad210e.png)

Để xem cách sửa thông tin khai báo hải quan, quản lý và Giao dịch viên xem hướng dẫn [**TẠI ĐÂY**](https://hd.gobiz.vn/m5/quan-ly-don-sau-mua/thongtinhaiquan)

**Bước 3:** Khi chọn **TẮT** cấu hình thì nút **\[Sửa thông tin hải quan]** sẽ bị ẩn.

#### 1.3. Sử dụng trạng thái chờ thanh toán

**Bước 1:** **BẬT** cấu hình sử dụng trạng thái **Chờ thanh toán** và nhấn **\[Lưu]**

![Cấu hình trạng thái chờ thanh toán](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106358444-d3f36d00-633e-11eb-8923-30813244283b.png)

**Bước 2** Quản lý truy cập trang chi tiết đơn và quản lý đơn để kiểm tra trạng thái chờ thanh toán

**Màn hình Chi tiết đơn:** Sau trạng thái **Đã Pai** sẽ có thêm trạng thái **Chờ thanh toán**. Điều kiện để chuyển đơn sang **Chờ thanh toán** sẽ validate giống như khi chuyển đơn sang **Đã Mua**

![Trạng thái chờ thanh toán](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106358552-7dd2f980-633f-11eb-8f72-a43ee2c06192.png)

**Màn hình Quản lý đơn:** Bổ sung tab thống kê trạng thái **Chờ thanh toán** và bộ lọc theo tab trạng thái **Chờ thanh toán**

![Trạng thái chờ thanh toán](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106358594-ca1e3980-633f-11eb-8e65-d73d7afddb1a.png)

Khi **TẮT** cấu hình thì hệ thống sẽ bỏ qua trạng thái **Chờ thanh toán**

#### 1.4. Tự động dịch thông tin sản phẩm

**Bước 1:** **BẬT** cấu hình sử dụng trạng thái **Tự động dịch thông tin sản phẩm** và hấn **\[Lưu]**

![image](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/128849835-7796bfd2-70c8-4bc4-909a-b9d5b95240d1.png)

**Bước 2:** Quản lý truy cập trang chi tiết đơn để kiểm tra cấu hình

![image](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/128851655-2992bad2-1c29-4cc3-ab58-377be3a2bf92.png)

Khi chọn **TẮT** cấu hình thì thông tin sản phẩm sẽ không được dịch sang tiếng Việt.

![image](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/128851949-9758db7e-ebe5-4dab-9b7b-cfed41ee74c3.png)

### 2. Thông tin khai báo hải quan bắt buộc

**Bước 1:** **BẬT** cấu hình thông tin khai báo hải quan bắt buộc và nhấn **\[LƯU]**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106409153-79f3c400-6472-11eb-867a-acbf3b6bf834.png)

**Bước 2:** Quản lý truy cập trang **Chi tiết đơn** và **Quản lý đơn** để kiểm tra đơn đã được khai báo thông tin hải quan.

**Màn hình chi tiết đơn** Đối với đơn đã điền đầy đủ thông tin hải quan bắt buộc của tất cả sản phẩm sẽ hiển thị tích xanh **Đã cập nhật thông tin hải quan** bên dưới từng sản phẩm và bên cạnh mã đơn

![Đơn đã điền thông tin hải quan](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106409462-2635aa80-6473-11eb-91f1-2ef0c8debd67.png)

**Màn hình quản lý đơn** Đối với đơn đã điền đầy đủ thông tin hải quan bắt buộc của tất cả sản phẩm sẽ hiển thị tích xanh bên cạnh mã đơn

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106409629-8c223200-6473-11eb-93ee-29ca5fd9f04e.png)

**Bước 3:** Khi chọn **TẮT** cấu hình thì đơn sẽ mặc định hiển thị tích xanh là **Đã khai quan**

### 3. Sử dụng nhóm ngành hàng

**Bước 1:** **BẬT** cấu hình sử dụng nhóm ngành hàng và nhấn **\[LƯU]**

![Sử dụng nhóm ngành hàng](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106409730-d1defa80-6473-11eb-8a41-686a2501481c.png)

**Bước 2:** Quản lý truy cập trang **Chi tiết đơn** chọn nhóm ngành hàng

**Màn chi tiết đơn:** Bổ sung dropdown box chọn nhóm ngành hàng

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106410733-17042c00-6476-11eb-83ba-23ec032d930e.png)

**Bước 3:** Khi chọn **TẮT** cấu hình thì đơn Disable dropdown box chọn nhóm ngành hàng

### 4. Nguồn hàng

**Bước 1:** **BẬT** cấu hình để sử dụng nguồn hàng và nhấn **\[LƯU]**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106410904-85e18500-6476-11eb-8aac-feac2b216ad9.png)

**Bước 2:** Quản lý truy cập trang quản lý đơn để kiểm tra bộ lọc Nguồn hàng theo như cấu hình

**Màn hình đơn hàng**

![màn hình Đơn hàng](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106412604-b88d7c80-647a-11eb-805a-79c6a4e66204.png)

**Màn hình quản lý đơn**

![màn hình Quản lý đơn](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106412661-d3f88780-647a-11eb-8bc1-0ef41daeced7.png)

**Màn hình đồng bộ đơn qua công cụ**

![màn hình Đồng bộ đơn](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106412734-fdb1ae80-647a-11eb-89be-3ebed41de457.png)

**Màn hình danh sách KNNB**

![Danh sách KNNB](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106414461-36538700-647f-11eb-9a87-2b764121d10a.png)

### 5. Sử dụng nhiều kho nhận Trung Quốc

**Bước 1:** **BẬT** cấu hình sử dụng nhiều kho nhận Trung Quốc và nhấn **\[LƯU]**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106413861-bbd63780-647d-11eb-8b52-c55e24e745ab.png)

**Bước 2:** Quản lý truy cập trang **Chi tiết đơn** và bộ lọc quản lý đơn sẽ hiển thị danh sách các kho nhận theo cấu hình.

**Màn hình chi tiết đơn** Bổ sung thông tin kho nhận Trung quốc

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106414194-9dbd0700-647e-11eb-97dc-2875357f8e22.png)

**Màn hình Quản lý đơn** Bộ lọc hiển thị danh sách kho nhận theo cấu hình

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106414329-eeccfb00-647e-11eb-8063-75000fd2af50.png)

### 6. Yêu cầu thanh toán

#### 6.1 Cho phép YCTT đơn hàng thường không qua công cụ

**Bước 1:** **BẬT** cấu hình Cho phép YCTT đơn hàng thường không qua công cụ và nhấn **\[LƯU]**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106414793-183a5680-6480-11eb-9f02-c29473d67233.png)

**Bước 2:** Quản lý có thể thực hiện tạo Yêu cầu thanh toán cho đơn hàng từ nhiều màn hình ( Xem hướng dẫn chi tiết [**TẠI ĐÂY**](https://hd.gobiz.vn/m5/su-dung-yctt-cho-quy-trinh-mua-hang/ycttadmin)).

**Bước 3:** Khi chọn **TẮT** cấu hình thì GDV buộc phải tạo YCTT từ công cụ.

#### 6.2 Cho phép tự duyệt YCTT của mình tạo

**Bước 1:** **BẬT** cấu hình Cho phép tự duyệt YCTT của mình tạo và nhấn **\[LƯU]**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106414925-6fd8c200-6480-11eb-990a-bdb7c7f76e21.png)

**Bước 2:** Giao dịch viên có thể tự tạo YCTT, nhìn thấy YCTT của mình và tự duyệt được YCTT do mình tạo

**Bước 3:** Khi chọn **TẮT** cấu hình thì tại màn hình **Yêu cầu thanh toán**, những đơn do GDV tạo thì không hiển thị button Duyệt YCTT

### 7. Cách tính lợi nhuận mặc cả

**Bước 1:** **Tích chọn** cấu hình công thức tính lợi nhuận mặc cả và nhấn **\[LƯU]**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106424067-272b0400-6494-11eb-9d98-a2e98d25c7b4.png)

**Bước 2:** Quản lý truy cập trang **Báo cáo doanh số(mới)** để kiểm tra .

Tại màn hình này doanh thu mặc cả sẽ được tính theo một trong ba công thức do quản lý cấu hình ở Cấu hình chung. Khi quản lý chọn cách tính doanh thu theo công thức nào thì tại màn hình danh sách, doanh thu trên từng đơn sẽ được tính theo công thức đó.

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106424170-4cb80d80-6494-11eb-8bf1-6f6ef706870c.png)

**Lưu ý:**

* Trong trường hợp đơn có trạng thái Hủy/Hết hàng, tổng thu khách được hiểu là = 0; trong các trường hợp khác thì = tiền hàng + phí VCNĐ
* Đơn được tính lợi nhuận theo các event thay đổi thông tin liên quan đến doanh số, lưu lại việc sử dụng công thức tính phí nào và lợi nhuận tại thời điểm tính đó. Khi thay đổi cấu hình công thức tính phí, những đơn này không thay đổi dữ liệu.

### 8. Kho phân phối

**Bước 1:** **Bật** cấu hình Sử dụng nhiều kho phân phối và nhấn **\[LƯU]**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106428822-239b7b00-649c-11eb-967d-6f88600bb2f8.png)

**Bước 2:** Quản lý truy cập trang **Đơn đang mua** bổ sung button Chọn địa chỉ kho phân phối.

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106428704-fa7aea80-649b-11eb-80e3-57745c51c5b7.png)

**Bước 3:** Khi chọn **TẮT** cấu hình thì tại màn hình **Đơn đang mua**, disable button chọn địa chỉ kho nhận


# Cấu hình mua hàng & nhận đơn

**Để có thể thiết lập được cấu hình mua hàng nhận đơn,quản lý thực hiện như sau:**

Quản lý truy cập trang **Cấu hình** từ menu bên trái, chọn **Cấu hình mua hàng nhận đơn**

![image](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106424779-5beb8b00-6495-11eb-8e9c-f485d2dd5458.png)

## 1. Tự nhận đơn

### 1.1. Cho phép tự nhận đơn

**Bước 1:** Quản lý **BẬT** cấu hình **Cho phép tự nhận đơn** và nhấn **\[Lưu]**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106708517-96842d80-6625-11eb-9405-5c9005413cb5.png)

**Bước 2:** GDV truy cập trang **Đơn hàng** từ menu bên trái, chọn **Đơn đang mua** click **\[Nhận đơn]**

Giao dịch viên có thể tự nhận đơn theo quy tắc của hệ thống

![image](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106730277-f3d9a800-6640-11eb-9262-5789dc1d56bd.png)

**Bước 3:** Quản lý **Tắt** cấu hình **Cho phép tự nhận đơn** và nhấn **\[Lưu]** thì sẽ Disable khối cấu hình Nhận đơn. Chỉ quản lý mới có quyền phân đơn cho GDV, GDV không thể tự nhận đơn. Nút nhận đơn sẽ bị Disable. (Quản lý xem cách phân đơn [**TẠI ĐÂY**](https://hd.gobiz.vn/m5/mua-hang/phandon))

### 1.2.Số đơn tối đa mỗi lần nhận

**Bước 1:** Quản lý nhập giá trị vào ô **Số đơn tối đa mỗi lần nhận** và nhấn **\[Lưu]**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106737041-cd1f6f80-6648-11eb-9223-0eafa4a65138.png)

**Bước 2:** GDV truy cập trang **Đơn hàng** từ menu bên trái, chọn **Đơn đang mua** và click **\[Nhận đơn]**

Giao dịch viên có thể tự nhận đơn theo quy tắc của hệ thống với mỗi lần nhận tối đa là 5 đơn, khi nhận đủ 5 đơn, hệ thống sẽ tự disable button **\[Nhận đơn]**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106730277-f3d9a800-6640-11eb-9262-5789dc1d56bd.png)

### 1.3.Trạng thái tính đơn chờ

**Bước 1:** Quản lý click và ô **Trạng thái tính đơn chờ** để chọn trạng thái và nhấn **\[Lưu]**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106737200-f93af080-6648-11eb-8046-6495cbe28b63.png)

**Bước 2:** GDV truy cập trang **Đơn hàng** từ menu bên trái, chọn **Đơn đang mua** click **\[Nhận đơn]**

Ví dụ : Nếu Quản lý chọn trạng thái tính đơn chờ là Chờ pai thì sẽ GDV chỉ có thể nhận các đơn từ Chờ pai về trước

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106730277-f3d9a800-6640-11eb-9262-5789dc1d56bd.png)

### 1.4. Số đơn tối đa đang nhận để được nhận đơn tiếp

**Bước 1:** Quản lý nhập giá trị vào ô **Số đơn tối đa đang nhận để được nhận đơn tiếp** và nhấn **\[Lưu]**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106737377-2a1b2580-6649-11eb-81de-3dbb0807d65a.png)

**Bước 2:** GDV truy cập trang **Đơn hàng** từ menu bên trái, chọn **Đơn đang mua** và click **\[Nhận đơn]**

VD: Giao dịch viên có thể tự nhận đơn theo quy tắc của hệ thống: Với số đơn chờ tối đa là 2 đơn thì khi đó GDV có thể tiếp tục tự nhận đơn

### 1.5. Thời gian thu hồi đơn

**Bước 1:** Quản lý nhập giá trị vào ô **Thời gian thu hồi đơn (Đơn vị: phút)** và nhấn **\[Lưu]**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106737480-4f0f9880-6649-11eb-930f-a1256d1b2435.png)

**Bước 2:** Đối với những đơn vượt quá thời gian trong cấu hình thì đơn chưa được mua xong thì sẽ thu hồi đơn đó phân cho người khác.

## 2. Nhóm ngành hàng

**Bước 1:** Quản lý **BẬT** cấu hình **Bắt buộc chọn nhóm ngành hàng khi thanh toán** và nhấn **\[Lưu]**

![image](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106737559-65b5ef80-6649-11eb-877d-3df9687c63ec.png)

**Bước 2:** GDV truy cập trang **Đơn hàng** từ menu bên trái, chọn **Quản lý đơn hàng**, click **Mã đơn** để xem **Chi tiết đơn hàng**

**Màn hình chi tiết đơn:** GDV bắt buộc phải chọn Nhóm ngành hàng cho đơn hàng trước khi chuyển trạng thái đơn sang **Thanh toán**. Nếu bỏ trống, khi click chuyển trạng thái đơn hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo.

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106738014-fe4c6f80-6649-11eb-8e2c-70117869c80a.png)

**Bước 3:** Quản lý **Tắt** cấu hình **Bắt buộc chọn nhóm ngành hàng khi thanh toán** và nhấn **\[Lưu]** thì không bắt buộc chọn nhóm ngành hàng cho đơn khi chuyển trạng thái **Thanh Toán**

## 3. Kho phân phối

**Bước 1:** Quản lý **BẬT** cấu hình **Bắt buộc chọn nhóm kho phân phối khi nhận đơn** và nhấn **\[Lưu]**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106738103-1e7c2e80-664a-11eb-8e52-3d6146fdd505.png)

**Màn hình chi tiết đơn:** Kiểm tra cập nhật lại địa chỉ nhận hàng Trung Quốc theo kho phân phối đối với toàn bộ đơn trước trạng thái mua

**Bước 2:** Quản lý **TẮT** cấu hình **Bắt buộc chọn nhóm kho phân phối khi nhận đơn** và nhấn **\[Lưu]**

**Màn hình chi tiết đơn:** Kiểm tra cập nhật lại địa chỉ nhận hàng TQ theo địa chỉ mặc định đối với toàn bộ đơn đang trước trạng thái mua

## 4. Khiếu nại người bán

### 4.1. Bắt buộc nhập mã giao dịch Alipay khi KNNB chuyển sang thành công

**Bước 1:** Quản lý **BẬT** cấu hình **Bắt buộc nhập mã giao dịch Alipay khi KNNB chuyển sang thành công** và nhấn **\[Lưu]**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106738610-ba0d9f00-664a-11eb-88a4-816294f76dbb.png)

**Bước 2:** KSCLDV truy cập trang **Khiếu nại người bán** từ menu bên trái màn hình, click **Danh sách KNNB** và chọn **Chi tiết** để xem **Chi tiết KNNB**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106738777-f17c4b80-664a-11eb-978a-d9158b763667.png)

**Bước 3** KSCLDV click thêm **Mã Giao dịch** Đối với KNNB đang ở trạng thái **Đang xử lý** nếu muốn chuyển trạng thái sang **Thành công** thì sẽ bắt buộc phải nhập Mã giao dịch Alipay trước. Nếu không hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106739088-5172f200-664b-11eb-9cc1-2a167130f4f9.png)

**Bước 3:** Quản lý **TẮT** cấu hình **Bắt buộc nhập mã giao dịch Alipay khi KNNB chuyển sang thành công** và nhấn **\[Lưu]**

Đối với KNNB đang ở trạng thái **Đang xử lý** nếu muốn chuyển trạng thái sang **Thành công** thì không bắt buộc phải Mã giao dịch Alipay.

### 4.2. Thiết lập bộ lọc KNNB

**Bước 1:** Quản lý nhập giá trị vào ô **Thời gian (Đơn vị: ngày)** và nhấn **\[Lưu]**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106739183-6a7ba300-664b-11eb-9642-e8ee8bf30e36.png)

**Bước 2:** GDV truy cập trang **Đơn hàng** từ menu bên trái, chọn **Quản lý đơn hàng**

Đối với những đơn vượt quá thời gian cấu hình với lý do: Đơn hàng đã mua sau thời gian trong cấu hình không có mã vận đơn, Đơn hàng đã phát sau thời gian trong cấu hình kho Quảng Châu chưa nhận thì sẽ được lọc theo bộ lọc:

* Số ngày lâu chưa phát hàng
* Số ngày lâu chưa nhận hàng.

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106739319-926b0680-664b-11eb-86de-83355da5ae2a.png)

#### 4.3. Thiết lập thời gian tự động tạo KNNB

**Bước 1:** Quản lý nhập giá trị vào ô **Thời gian (Đơn vị: ngày)**

* Số ngày lâu chưa phát hàng (Tạo KNNB)
* Số ngày lâu chưa nhận hàng (Tạo KNNB)
* Số ngày đã nhận hàng nhưng chưa có kiện (Tạo KNNB)

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106739386-aa428a80-664b-11eb-932c-433cd7a7a582.png)

**Bước 2:** Quản lý **BẬT** cấu hình **Tự động tạo KNNB** và nhấn **\[Lưu]**

Khi đó hệ thống có thể tự động tạo KNNB đối với đơn:

* Đơn hàng đã mua sau khoảng thời gian cấu hình không có mã vận đơn
* Đơn hàng đã phát sau khoảng thời gian cấu hình ngày kho Quảng Châu chưa nhận
* Đã nhận hàng sau khoảng thời gian cấu hình ngày nhưng chưa có kiện

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106739510-d2ca8480-664b-11eb-808e-f608bfe03841.png)

**Bước 3:** Quản lý **TẮT** cấu hình **Tự động tạo KNNB** và nhấn **\[Lưu]** thì GDV có thể tự tạo KNNB ( Xem hướng dẫn chi tiết [**TẠI ĐÂY**](https://hd.gobiz.vn/m5/quan-ly-don-sau-mua/khieunainguoiban))

### 4.4 Tự động tạo KNNB theo Agency

**Bước 1:** Quản lý **BẬT** cấu hình **Tự động tạo KNNB theo Agency** và nhấn **\[Lưu]** Khi này, hệ thống sẽ tự động tạo KNNB cho Agency theo như cấu hình thiết thiết lập **4.3. Thiết lập thời gian tự động tạo KNNB**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106739633-f392da00-664b-11eb-9181-b881b144c8a7.png)

**Bước 2:** Quản lý **TẮT** cấu hình **Tự động tạo KNNB** và nhấn **\[Lưu]** thì GDV có thể tự tạo KNNB ( Xem hướng dẫn chi tiết [**TẠI ĐÂY**](https://hd.gobiz.vn/m5/quan-ly-don-sau-mua/khieunainguoiban))


# Cấu hình giao dịch NCC

**Để có thể thiết lập được cấu hình giao dịch nhà cung cấp ,quản lý thực hiện như sau:**

Quản lý truy cập trang **Cấu hình** từ menu bên trái, chọn **Cấu hình Giao dịch NCC**.

![image](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106553526-22298b80-654c-11eb-8465-8e45561c1526.png)

## 1. Giao dịch

### 1.1 Công thức tính tỉ lệ lợi nhuận

**Với đơn ở trạng thái không phải Hủy, Hết hàng :** Tỉ lệ lợi nhuận (không phải trạng thái Hủy, Hết hàng) được tính bằng lợi nhuận/giá vốn

**Với đơn ở trạng thái Hủy, Hết hàng:** Tỉ lệ lợi nhuận = lợi nhuận/giá vốn

### 1.2 Tỉ lệ cho phép

**Bước 1:** Quản lý nhập giá trị vào ô **Tỉ lệ cho phép (Đơn vị: %)** và nhấn **\[Lưu]**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106563359-3bd3ce80-655e-11eb-9253-f1efd588022b.png)

**Bước 2:** Quản lý truy cập **Kiểm soát mua hàng** từ menu bên trái, chọn **Kiểm soát đơn hàng.**

Khi tỉ lệ lợi nhuận đơn được tính theo công thức mà vượt quá ngưỡng cấu hình thì hiển thị cảnh báo.

![image](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106577932-8b6fc580-6571-11eb-8970-c5cf7207c52b.png)

### 1.3 Cấu hình mã HDG có trong cả GD alipay global và alipay nội địa thì không tính alipay nội địa vào tài chính đơn

**Bước 1:** Quản lý chọn **BẬT** cấu hình và nhấn **\[Lưu]**

( Trong cùng MHĐG, nếu có giao dịch Alipay Global, sẽ không tính các giao dịch Alipay từ nguồn file nội địa vào tài chính đơn nữa.)

![image](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106569420-13040700-6567-11eb-8c3c-7f7b10eaf712.png)

**Bước 2:** Quản lý chọn **TẮT** cấu hình và nhấn **\[Lưu]**

( Trong cùng MHĐG, nếu có giao dịch Alipay Global, vẫn sẽ tính các giao dịch Alipay từ nguồn file nội địa vào tài chính đơn.)

### 1.4 Thời gian chờ giao dịch

**Bước 1:** Quản lý nhập giá trị vào ô **Thời gian chờ giao dịch (Đơn vị: giờ)** và nhấn **\[Lưu]**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106570113-09c76a00-6568-11eb-9178-61a31889ef2a.png)

**Bước 2:** Quản lý truy cập **Kiểm soát mua hàng** từ menu bên trái, chọn **Kiểm soát đơn hàng.**

Sau khi đơn chuyển sang trạng thái đã mua một khoảng thời gian như cấu hình mà đơn chưa có giao dịch NCC thì sẽ cảnh báo là đơn có vấn đề **"Đơn chưa có giao dịch NCC"**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106577759-55324600-6571-11eb-92f4-b3a3b55c10e6.png)

## 2. Danh sách các loại giao dịch

**Bước 1:** Quản lý nhập **Số MHĐG tối đa cho GD**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106575633-e227d000-656e-11eb-956a-ee39bbc7d2b5.png)

**Bước 2:** Quản lý chọn **BẬT** cấu hình và nhấn **\[Lưu]** để tính trong tài chính mua.

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106575685-eeac2880-656e-11eb-85c3-865d6f67249f.png)

**Bước 3:** Quản lý chọn **TẮT** cấu hình và nhấn **\[Lưu]** để không tính trong tài chính mua.


# Tài khoản mua hàng

**Mục đích:** Quản lý danh sách tài khoản mua hàng,hỗ trợ khai báo các tài khoản mua hàng trên hệ thống, chỉnh sửa thông tin tài khoản mua hàng đã có và phân tài khoản mua hàng cho giao dịch viên(GDV)

**Quản lý khai báo thông tin kho như sau:**

**Bước 1:** Quản lý truy cập trang **Cấu hình** từ menu bên trái, chọn **Tài khoản mua hàng**.

![Danh sách tài khoản mua hàng](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105320402-b31d7000-5bf8-11eb-84e0-cf71212c5d5a.png)

**Bước 2:** Quản lý tạo tài khoản mới bằng cách chọn chức năng Tạo mới, sau đó nhập thông tin tài khoản như: Tên tài khoản,Email/Số điện thoại,Số tài khoản, Dãy số cuối trên MHĐG, Nguồn hàng, Trạng thái và click **Thực hiện** để hoàn thành khai báo thông tin tài khoản.

![Tạo mới tài khoản mua hàng](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105321001-743bea00-5bf9-11eb-81dc-b8eb949a8a57.png)

**Để chỉnh sửa thông tin tài khoản, quản lý click vào SỬA. Các thông tin sửa tài khoản giống như khi thêm mới**

![Sửa tài khoản](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105321353-eb717e00-5bf9-11eb-8dbb-665be020e22f.png)

**Để phân tài khoản mua hàng cho Giao dịch viên (GDV), Quản lý thực hiện như sau:**

**Bước 1:** Quản lý truy cập trang **Giao dịch viên** từ menu bên trái, chọn **Danh sách giao dịch viên**.

![Danh sách giao dịch viên](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105321804-879b8500-5bfa-11eb-9624-4ef34cc4ab2e.png)

**Bước 2:** Quản lý chọn hoặc tìm kiếm GDV chưa được vào nhóm và chọn chức năng **Vào nhóm** để thêm GDV vào nhóm

![Phân nhóm](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105323055-42785280-5bfc-11eb-8812-4ff3b6bce06c.png)

**Bước 3:** Quản lý truy cập trang **Giao dịch viên** từ menu bên trái, chọn **Phân tài khoản mua hàng**.

![Phân tài khoản mua hàng](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105323413-b155ab80-5bfc-11eb-81e2-91befb759a95.png)

**Bước 4:** Quản lý chọn **Chỉ định tài khoản** để chỉ định tài khoản mua hàng cho GDV

![Phân tài khoản mua hàng](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105438155-034a1000-5c95-11eb-82a8-da622e8463ed.png)

Quản lý nhập các thông tin như: Tên GDV,Tài khoản mua hàng và click **Thực hiện** để hoàn thành phân tài khoản mua hàng cho GDV.

![Phân tài khoản mua hàng](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105438549-c4688a00-5c95-11eb-8aa6-299c546afc53.png)


# Địa chỉ kho nhận

**Mục đích:** Quản lý danh sách địa chỉ kho nhận và hỗ trợ khai báo các kho trên hệ thống, chỉnh sửa thông tin địa chỉ kho đã có.

**Quản lý khai báo địa chỉ kho như sau:**

**Bước 1:** Quản lý truy cập trang **Cấu hình** từ menu bên trái, chọn **Địa chỉ kho nhận**

![Địa chỉ kho nhận](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105439777-04307100-5c98-11eb-9f25-0d9436f8a335.png)

**Bước 2:** Quản lý tạo kho mới bằng cách chọn chức năng **Thêm mới**, sau đó nhập thông tin kho như: Agency,Tên kho, Mã kho, Địa chỉ kho,Trạng thái,Đặt làm địa chỉ mặc định,... và click **Thêm mới** để hoàn thành khai báo thông tin kho.

![Địa chỉ kho nhận](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105440455-2a0a4580-5c99-11eb-8a67-e33505194825.png)

Để chỉnh sửa thông tin kho, quản lý click vào icon ![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105441142-7e61f500-5c9a-11eb-9641-b35f15d4e84e.png). Các thông tin sửa kho giống như khi thêm mới.

![Sửa thông tin kho](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105440877-f7ad1800-5c99-11eb-890c-e32843d7885e.png)


# Lý do mua hàng chậm

**Mục đích:** Quản lý danh sách lý do mua hàng chậm, hỗ trợ khai báo các lý do mua chậm chủ quan và khách quan, chỉnh sửa lý do đã có.

**Quản lý khai báo lý do mua chậm như sau:**

**Bước 1:** Quản lý truy cập trang **Cấu hình** từ menu bên trái, chọn **Lý do mua chậm**

![Lý do mua hàng chậm](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105441343-ec0e2100-5c9a-11eb-83c2-1599f274bdec.png)

**Bước 2:** Quản lý tạo mới lý do mua chậm bằng cách chọn chức năng **Thêm mới**, sau đó nhập lý do và click **Thêm mới** để hoàn thành khai báo lý do mua hàng chậm.

![Lý do mua hàng chậm](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105442731-d4d03300-5c9c-11eb-9014-37118cf7c15c.png)

Để chỉnh sửa thông tin kho, quản lý click vào icon ![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105442872-28db1780-5c9d-11eb-8763-202d7542382b.png). Các thông tin sửa kho giống như khi thêm mới.

![Sửa lý do mua chậm](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105442979-50ca7b00-5c9d-11eb-9af1-aac4b58ed923.png)


# Nhóm ngành hàng

**Mục đích:** Quản lý danh sách nhóm ngành hàng và hỗ trợ khai báo ngành hàng trên hệ thống, chỉnh sửa thông tin ngành hàng đã có.

**Quản lý khai báo nhóm ngành hàng như sau:**

**Bước 1:** Quản lý truy cập trang **Cấu hình** từ menu bên trái, chọn **Nhóm ngành hàng**

![Nhóm ngành hàng](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105445166-d2bca300-5ca1-11eb-9d2d-8bda9b711e53.png)

**Bước 2:** Quản lý tạo nhóm ngành hàng bằng cách chọn chức năng **Thêm mới**, sau đó nhập thông ngành hàng như: Agency,Tên ngành, Mã ngành,Trạng thái,... và click **Thêm mới** để hoàn thành khai báo thông tin ngành.

![Nhóm ngành hàng](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105445416-78701200-5ca2-11eb-93fc-c508f3b7f3cf.png)

Để chỉnh sửa thông tin kho, quản lý click vào icon ![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105445460-93428680-5ca2-11eb-9fb5-43a0cca7966d.png). Các thông tin sửa kho giống như khi thêm mới.

![Chỉnh sửa ngành hàng](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105445505-b4a37280-5ca2-11eb-9c48-45ad8b587486.png)


# Danh sách Agency

**Mục đích:** Quản lý danh sách Agency và hỗ trợ cập nhật thông tin những agency đã có trên hệ thống.

**Để chỉnh sửa thông tin Agency,Quản lý thực hiển như sau:**

**Bước 1:** Quản lý truy cập trang **Cấu hình** từ menu bên trái, chọn **Danh sách Agency**

![Danh sách Agency](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105470268-ef6dd080-5ccb-11eb-8bd8-d602753d5087.png)

**Bước 2:** Quản lý click vào icon ![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105470692-715df980-5ccc-11eb-992f-fe0f8f39f58c.png) để tiến hành chỉnh sửa :

![Chỉnh sửa Agency](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105471493-5dff5e00-5ccd-11eb-915d-8410a1201815.png)

Quản lý cập nhật thông tin Agency như: Tên Agency, Mã Agency, mã màu sắc,... và click **Cập nhật** để hoàn thành chỉnh sửa thông tin Agency.

![Cập nhật thông tin Agency](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105471785-b2a2d900-5ccd-11eb-92a0-ec6be777141b.png)

**Lưu ý: Quản lý hãy liên hệ với bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ khi muốn thêm mới một Agency.**


# Tài khoản ngân hàng

**Mục đích:** Quản lý danh sách tài khoản ngân hàng và hỗ trợ khai báo các tài khoản mới trên hệ thống.

**Quản lý khai báo tài khoản ngân hàng như sau:**

**Bước 1:** Quản lý truy cập trang **Cấu hình** từ menu bên trái, chọn **Tài khoản ngân hàng**

![Danh sách tài khoản](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105317082-5f108c80-5bf4-11eb-817c-f80ca1d17d5d.png)

**Bước 2:** Quản lý tạo tài khoản mới bằng cách chọn chức năng **Tạo mới**, sau đó nhập thông tin tài khoản như: Tên tài khoản, Tên người đứng tên tài khoản, Số tài khoản, Tên ngân hàng và click **Thêm mới** để hoàn thành khai báo thông tin tài khoản

![Tạo mới tài khoản](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105316581-a8141100-5bf3-11eb-959a-8ba8008067ad.png)


# Quản lý nhóm

**Mục đích:** Quản lý danh sách nhóm và hỗ trợ khai báo nhóm trên hệ thống, chỉnh sửa thông tin nhóm đã có và phân nhân viên Quỹ vào các nhóm để xử lý Yêu cầu thanh toán.

**Quản lý khai báo nhóm như sau:**

**Bước 1:** Quản lý truy cập trang **Cấu hình** từ menu bên trái, chọn **Quản lý nhóm**.

![Quản lý nhóm](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105463891-48853680-5cc3-11eb-862f-0165d48726f1.png)

**Bước 2:** Quản lý tạo nhóm bằng cách chọn chức năng **Thêm mới**, sau đó nhập thông tin nhóm như: Mã nhóm, tên nhóm, mô tả và click **OK** để hoàn thành khai báo thông tin nhóm.

![Tạo mới nhóm](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105465266-46bc7280-5cc5-11eb-82aa-6cc759702696.png)

**Để chỉnh sửa thông tin nhóm,Quản lý thực hiện như sau:**

**Cách 1:** quản lý click vào icon ![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105465413-753a4d80-5cc5-11eb-9498-e938854bb116.png). Các thông tin sửa nhóm giống như khi thêm mới.

![Sửa thông tin nhóm](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105465543-9f8c0b00-5cc5-11eb-9194-a03f0b903db4.png)

**Cách 2:** Quản lý click chọn **Mã nhóm** để xem Thông tin chi tiết nhóm

![Chỉnh sửa thông tin nhóm](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105466735-4329eb00-5cc7-11eb-9e1d-8763fe356bdc.png)

Quản lý chỉnh sửa nhóm bằng cách chọn chức năng **Chỉnh sửa thông tin nhóm**. Các thông tin sửa nhóm giống như khi thêm mới.

![Chỉnh sửa thông tin nhóm](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105466851-70769900-5cc7-11eb-958b-3734ef6ec04f.png)

**Để phân nhân viên Quỹ vào các nhóm, Quản lý thực hiện như sau:**

Quản lý click chọn **Mã nhóm** để xem Thông tin chi tiết nhóm và sau đó nhập username/email nhân viên và click **Thêm mới** để thêm nhân viên quỹ vào nhóm.

![Thêm nhân viên quỹ vào nhóm](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105467406-3e196b80-5cc8-11eb-8291-4a61ae1cb510.png)

**Để xóa nhân viên khỏi nhóm, Quản lý click vào icon** ![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105467686-9d777b80-5cc8-11eb-89a9-ce30c28b3e58.png)

![Xóa nhân viên](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105467540-6c974680-5cc8-11eb-92be-dd9bea9262c4.png)


# Mua hàng


# Phân đơn

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=yDkKwilywLk>" %}

**Mục đích:** Quản lý phân đơn cho Giao dịch viên(GDV) và hỗ trợ thu hồi đơn đã phân đối với GDV.

**Quản lý tiến hành phân đơn cho GDV như sau:**

**Bước 1:** Quản lý truy cập trang **Đơn hàng** từ menu bên trái, chọn **Quản lý đơn**.

![Quản lý đơn](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105478067-46c46e80-5cd5-11eb-925b-fb42ef87f9a9.png)

**Để phân nhiều đơn cho giao dịch viên, quản lý thực hiện như sau:**

**Bước 1:** Tích chọn đơn chưa được phân GDV

![Tích chọn đơn](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105479376-f64e1080-5cd6-11eb-96cf-83112e3969b7.png)

**Bước 2:** Quản lý chọn chức năng **Phân đơn** để phân những đơn đã chọn cho cùng một GDV

![Phân đơn](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105479496-1aa9ed00-5cd7-11eb-9e7e-401c42da8bb4.png)

**Bước 3:** Quản lý chọn tài khoản GDV để phân đơn và click **Thực hiện** để hoàn thành thao tác phân đơn.

![Phân đơn cho GDV](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105479805-7ffdde00-5cd7-11eb-9770-5c4973d04640.png)

**Để phân từng đơn cho giao dịch viên, quản lý thực hiện như sau:**

Quản lý click chọn tài khoản GDV trên từng đơn để phân đơn cho GDV

![Phân từng đơn cho GDV](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105479986-bf2c2f00-5cd7-11eb-9e41-4918b64d9860.png)

Đơn sau khi phân cho GDV tự động chuyển sang trạng thái **Chờ Pai** và log lại thời gian Quản lý phân đơn

![Phân đơn](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105480496-65783480-5cd8-11eb-928c-5604e41f0f7f.png)

**Để thu hồi đơn đã phân cho GDV, quản lý thực hiện như sau:**

Quản lý click chức năng **Thu hồi** để thu hồi đơn đã phân cho GDV trước đó

![Thu hồi đơn](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105480837-d7507e00-5cd8-11eb-8745-6c26e3c1c242.png)


# Xử lý đơn

{% embed url="<https://youtu.be/-JoduWqo2s8>" %}

**Mục đích:** Chức năng này cho phép quản lý tập trung tất cả các đơn hàng, hỗ trợ các bộ lọc để tìm kiếm đơn một cách dễ dàng, xem chi tiết thông tin đơn hàng và cập nhật các thông tin liên quan đến đơn.

**Giao dịch viên(GDV) tiến hành xử lý đơn hàng như sau:**

**Bước 1:** GDV truy cập trang **Đơn hàng** từ menu bên trái, chọn **Đơn đang mua**

* GDV sẽ chỉ xem được các đơn hàng được phân cho mình tại mục Đơn đang mua
* Danh sách đơn hàng sẽ hiển thị theo thời gian đặt cọc Cũ đến mới

![Quản lý đơn](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105571702-ce1ceb00-5d84-11eb-96dc-15ec8a67ba3c.png)

**Bước 2:** GDV click vào **Mã đơn** để xem thông tin chi tiết đơn

![Xem chi tiết đơn](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105571767-41266180-5d85-11eb-9c54-cad1f940bac6.png)

**Bước 3:** GDV cập nhật các trường thông tin của đơn hàng

GDV cập nhật thông tin như: tài khoản mua hàng, điều chỉnh tỷ lệ đặt cọc, chỉnh sửa giá,…

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105573227-9155f180-5d8e-11eb-911c-4f6163642235.png)

**Bước 4:** GDV click **AUTOPAI** để tự động thêm sản phẩm vào giỏ

**Lưu ý:** GDV cài công cụ mua hàng tự động [**AUTOPAI**](https://chrome.google.com/webstore/detail/c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-mua-h%C3%A0ng-gobiz/fmknmegefdocamdggpdlcnippgjfelmn) trên trình duyệt Chrome/Cốc cốc

![Chọn AUTOPAI](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105572082-88155680-5d87-11eb-9166-9259f37b9cbb.png)

**Bước 5:** GDV cập nhật một số thông tin bắt buộc như: Mã hóa đơn gốc, phí vận chuyển nội địa, nhóm ngành hàng(nếu có) và dịch vụ.

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105573026-3e2f6f00-5d8d-11eb-9c13-e87d691048a8.png)

**Bước 6:** Sau khi điền đầy đủ thông tin đơn hàng, GDV click **Đã Pai** để chuyển trạng thái cho đơn hàng

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105573164-33290e80-5d8e-11eb-8108-21e6754313ae.png)

Đơn hàng sẽ hiển thị thông báo "Đã Pai thành công" và chuyển trạng thái đơn sang **Đã Pai**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105573155-260c1f80-5d8e-11eb-8579-910a2288dae1.png)

**Để sửa giá cho sản phẩm GDV thực hiện như sau:**

**Cách 1:** GDV sửa giá của hàng loạt sản phẩm

* Click chọn những sản phẩm cần sửa giá

![Chọn sản phẩm](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105572278-c52e1880-5d88-11eb-8b8f-09efe2f381d5.png)

* Bấm chọn chức năng **Sửa giá** để cập nhật đơn giá sản phẩm

![Sửa giá sản phẩm](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105572447-be53d580-5d89-11eb-8657-88bf220e5fcc.png)

* GDV nhập giá mới của sản phẩm và click **Thực hiện** để hoàn thành sửa giá sản phẩm

![Cập nhật giá](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105572349-38378f00-5d89-11eb-8d2c-ed8a8ddb09cf.png)

**Cách 2:** GDV sửa giá trên từng sản phẩm

GDV click vào icon để tiến hành sửa giá cho sản phẩm

![Sửa giá từng sản phẩm](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105572307-e4c54100-5d88-11eb-8fce-50db8afbd66e.png)

**Để sửa số lượng cho sản phẩm GDV thực hiện như sau:**

* Click chọn những sản phẩm cần sửa giá
* Bấm chọn chức năng **Sửa số lượng** để cập nhật số lượng sản phẩm

![Cập nhật số lượng](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105572573-80a37c80-5d8a-11eb-8da5-ef40832eed3b.png)

* GDV nhập số lượng mới của sản phẩm và click **Thực hiện** để hoàn thành sửa số lượng sản phẩm

![Nhập số lượng](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105572609-c4968180-5d8a-11eb-8a31-a3f276c6de90.png)

**Để comment nội bộ và comment với khách, GDV thực hiện như sau**

**Bước 1:** GDV truy cập trang **Đơn hàng** từ menu bên trái, chọn **Đơn đang mua**, click vào **Mã đơn** để xem thông tin chi tiết đơn.

**Bước 2:** GDV click chọn checkbox Comment để có thể chat với khách hàng hoặc chat nội bộ tại chatbox.

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106115888-d9588800-6183-11eb-8f82-96d659bb8a16.png)

**Bước 3:** GDV click chọn checkbox Hành động để xem log hành động trên đơn hàng

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106116004-fee59180-6183-11eb-8b68-f86cee469fb1.png)


# Thanh toán


# GDV gửi YCTT qua công cụ

**Đơn trước trạng thái ĐÃ MUA:** GDV chuyển trạng thái đơn sang chờ thanh toán (đảm bảo đủ điều kiện để chuyển sang đã mua) => quỹ thanh toán xong, hệ thống tự động chuyển ĐÃ MUA (không cần duyệt).

**Đơn sau trạng thái ĐÃ MUA:** Khi GDV gửi YCTT thì YCTT sẽ hiển thị ở tab Chờ duyệt và trưởng nhóm sẽ duyệt YCTT.

**Lưu ý:** Với đơn gửi daifu: Nhập thông tin alipay daifu, không chọn ở phần site gốc đã có

**Bước 1:** **Giao dịch viên truy cập màn hình chi tiết đơn và thực hiện:**

* Chọn đầy đủ các dịch vụ trên đơn
* Điền mã hóa đơn gốc vào đơn hàng
* Chuyển trạng thái đơn sang ĐÃ PAI hoặc CHỜ THANH TOÁN

![Chi tiết đơn](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105937552-64545800-6088-11eb-86c2-ba3869c92f6d.png)

**Lưu ý:** Đơn phải đủ điều kiện chuyển sang ĐÃ MUA thì mới gửi được YCTT:

* Đơn đã chọn tài khoản mua hàng, nhóm ngành hàng, dịch vụ/duyệt dịch vụ, xác nhận thay đổi đơn giá/số lượng, phí VCNĐ TQ, mã hóa đơn gốc
* Nếu giá vốn trên đơn (tiền hàng + phí VCNĐTQ) < số tiền gửi YCTT trên site gốc thì không gửi được YCTT
* Nếu mã hóa đơn gốc (MHĐG) đã được gửi YCTT thành công và YCTT đang ở trạng thái Chờ thanh toán, Đang xử lý, Thành công thì không gửi lại được YCTT cho MHĐG đó. Chỉ gửi lại được khi YCTT của MHĐG đó ở trạng thái HỦY
* Không thể gửi YCTT khi số tiền của tất cả YCTT trên cùng 1 đơn lớn hơn giá vốn (tiền hàng + phí VCNĐ). YCTT ở trạng thái HỦY thì không tính vào tổng số tiền thanh toán của đơn
* Không cho gửi YCTT khi đơn ở trạng thái HỦY

**Bước 2:** **Truy cập site taobao và chọn các đơn chờ thanh toán**

* Link: <https://buyertrade.taobao.com/trade/itemlist/list_bought_items.htm?spm=a1z02.1.972272805.d4919660.7942782dWHq9NR&action=itemlist/BoughtQueryAction&event_submit_do_query=1&tabCode=waitPay>
* Chọn mã đơn cần thanh toán => Click \[Gửi YCTT gộp]

![image](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105942275-7a1a4b00-6091-11eb-8f2e-a57dd358e325.png)

**Cơ chế Gửi YCTT:** Người gửi YCTT không cần chọn hình thức thanh toán (quỹ sẽ quyết định thanh toán bằng hình thức nào): tích chọn đơn cần thanh toán và thao tác để gửi YCTT, GDV được thêm MHDG ở mọi trạng thái

![Gửi YCTT](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105942367-af269d80-6091-11eb-8972-741b999f470d.png)

* Công cụ mua hàng sẽ tự động nhận thông tin và chuyển yêu cầu thanh toán từ site gốc (Taobao.com) sang M5 (hệ thống mua hàng của bạn). Đồng thời hiển thị thông báo đã gửi yêu cầu thanh toán thành công
* YCTT sau khi gửi thanh công sẽ hiển thị ở trạng thái CHỜ THANH TOÁN (không cần duyệt)

**Bước 3:** **Tại màn hình Danh sách yêu cầu thanh toán**

* Nhân viên Quỹ truy cập menu **Đơn hàng** và chọn **Yêu cầu thanh toán**

![Yêu cầu thanh toán](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105938890-b1392e00-608a-11eb-96fd-0d8a2cdcf022.png)

* Xử lý YCTT:
* Tại tab **Chờ thanh toán**, nếu chọn \[Tiếp nhận] thì hệ thống chuyển YCTT sang Đang thanh toán
* Sau đó truy cập link thanh toán để tiến hành thanh toán đơn hàng

**Duyệt thanh toán đơn hàng thường sau khi bấm đã mua, (TBP, TN duyệt)**

Vào trực tiếp theo link hoặc hướng dẫn bên dưới:

<https://mua.nhaphang.com/payment-requests?external_order=0&i=6&page=1&per_page=20&status=PENDING>

Kiểm tra tiền hàng trong đơn hàng để quyết định có duyệt hay không (yêu cầu kiểm tra tổng tiền trên admin để tránh việc KO không đồng bộ về admin)

![image](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106359828-95ae7b80-6347-11eb-9d44-5c222ad27cfb.png)

![image](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106359833-a0691080-6347-11eb-9363-af53a20665ce.png)


# GDV gửi YCTT qua admin

**Yêu cầu thanh toán đối với đơn ngoài**

**Bước 1:** GDV truy cập chi tiết đơn hàng và đánh dấu đơn hàng ngoài

![Đánh dấu đơn hàng ngoài](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106359291-5599c980-6344-11eb-9efe-f8276b347a38.png)

**Bước 2** Tạo YCTT đơn hàng ngoài bằng cách click chọn vào nút \[Tạo YCTT]

![Đánh dấu đơn hàng ngoài](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106359291-5599c980-6344-11eb-9efe-f8276b347a38.png)

**Gửi thanh toán qua ngân hàng**

![Gửi thanh toán qua ngân hàng](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106359315-9691de00-6344-11eb-8170-81c979da4a54.png)

**Gửi thanh toán qua Alipay**

![Gửi thanh toán qua alipay](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106359334-bf19d800-6344-11eb-9322-067088187da0.png)

Sau khi gửi thành công YCTT đơn hàng ngoài thì các YCTT sẽ hiển thị ở danh sách YCTT tab **YCTT đơn ngoài** và YCTT ở trạng thái Chờ duyệt

![YCTT đơn ngoài](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106359380-191a9d80-6345-11eb-9813-da34bfdde727.png)

**Yêu cầu thanh toán đối với đơn thường**

**Bước 1:** GDV truy cập chi tiết đơn hàng và click vào nút \[Tạo YCTT]

![Tạo YCTT](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106359470-934b2200-6345-11eb-8b37-9c4e3d2b4ddc.png)

**Các bước chọn thanh toán qua ngân hàng và thanh toán quan alipay giống với YCTT đơn hàng ngoài**

**Gửi thanh toán qua ngân hàng**

![Gửi thanh toán qua ngân hàng](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106359315-9691de00-6344-11eb-8170-81c979da4a54.png)

**Gửi thanh toán qua Alipay**

![Gửi thanh toán qua alipay](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106359334-bf19d800-6344-11eb-9322-067088187da0.png)

Sau khi gửi thành công YCTT sẽ hiển thị ở danh sách YCTT tab **YCTT đơn thường** và YCTT ở trạng thái Chờ thanh toán

![YCTT đơn thường](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106359570-34d27380-6346-11eb-82d4-1b3901acd67f.png)


# GDV tự thanh toán qua ví Alipay

Gửi YCTT 1 đơn (áp dụng cả đơn tích chọn được và không tích chọn được)

Hiện tại chưa có nút tiếng việt, sẽ bấm nút tiếng trung(立即付款)

![image](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106359668-aa3e4400-6346-11eb-8052-a0b53b276ffa.png)

**Một số thông báo lỗi**

1. Tài chính khách âm: click vào xác nhận và làm theo các giao diện hiện ra để tiếp tục gửi YCTT

![image](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106359701-e1acf080-6346-11eb-8ee0-90744224de27.png)

1. Trước đó bạn có 1 YCTT chưa gửi thành công, sẽ có thông báo này=> GDV bấm hủy và tắt các tab  gửi YCTT liên quan đi, thao tác lại

![image](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106359717-06a16380-6347-11eb-99a9-c41910cfa6e0.png)

1. MHDG đã được gửi lên hệ thống thành công, bạn thao tác lại sẽ có thông báo sau:

![image](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/106359746-2769b900-6347-11eb-8419-75e20bdc471a.png)


# Quản lý đơn sau mua


# Khai báo hải quan

**Mục đích:** Hỗ trợ cập nhật thông tin khai báo hải quan

**Để khai thông tin hải quan cho sản phẩm, Giao dịch viên(GDV) thực hiện các bước như sau:**

**Bước 1:** GDV truy cập trang **Đơn hàng** từ menu bên trái, chọn **Quản lý đơn**.

![Khai thông tin hải quan](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105573833-e5fb6b80-5d92-11eb-8959-bf9fadca05a5.png)

**Bước 2:** GDV click vào **Mã đơn** để xem thông tin chi tiết đơn

![Chi tiết đơn](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105573914-6621d100-5d93-11eb-98b2-c688b45fec46.png)

**Bước 3:** Tại màn hình **Chi tiết đơn** bấm chọn từng sản phẩm hoặc tất cả sản phẩm muốn chỉnh sửa **Thông tin khai báo hải quan**

![Chọn sản phẩm](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105573996-15f73e80-5d94-11eb-8ba2-a90cf7e4a680.png)

**Bước 4:** Bấm chọn nút **Sửa thông tin hải quan**

![Chọn Sửa thông tin hải quan](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105574059-8bfba580-5d94-11eb-8ffc-7003221f769e.png)

**Bước 5:** Nhập thông tin khai hải quan mà trong [**Cấu hình**](https://hd.gobiz.vn/m5/cau-hinh/cauhinhchung) bắt buộc nhập và click **Cập nhật** để hoàn thành thao tác khai báo hải quan

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105574251-d03b7580-5d95-11eb-9368-339681145957.png)

Sau khi Chỉnh sửa thông tin khai báo thành công, trên mỗi sản phẩm sẽ có tích xanh thông báo **"Đã cập nhật thông tin hải quan"**

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105574279-0aa51280-5d96-11eb-9142-ad14d1b5ccd2.png)

Nếu tất cả các sản phẩm trong đơn đều đã được cập nhật đầy đủ Thông tin hải quan thì trên đơn sẽ có dấu tích xanh

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105574307-4fc94480-5d96-11eb-8b0c-4e3fcead10d3.png)


# Cập nhập thông tin đơn hàng


# Đồng bộ mã vận đơn

**Mục đích:** Tự động lấy mã vận đơn từ site gốc và điền vào đơn.

**GDV thực hiện cài công cụ đặt hàng trên Chrome/ Cốc cốc như sau:**

**Bước 1:** GDV tìm kiếm công cụ **Công cụ đặt hàng của Order Hàng** [**TẠI ĐÂY**](https://chrome.google.com/webstore/detail/c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-mua-h%C3%A0ng-gobiz/fmknmegefdocamdggpdlcnippgjfelmn).

**Bước 2:** GDV chọn **Thêm tiện ích** để thêm công cụ trên thanh extension.

![image](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/101884974-0d73eb80-3bcc-11eb-981e-cc3310db5e72.png)

Cài đặt thành công công cụ sẽ hiển thị như hình:

![image](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/101885033-28def680-3bcc-11eb-9c8a-8d2561cf725d.png)

**Để đồng bộ đơn qua công cụ, GDV thực hiện như sau:**

**Bước 1:** GDV truy cập trang **Đơn hàng** từ menu bên trái, chọn **Đồng bộ đơn qua công cụ**.

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105574812-98363180-5d99-11eb-8bd2-be292bea26cd.png)

**Bước 2:** Click chọn đơn hàng và click icon đồng bộ để đồng bộ tất cả các đơn, hoặc click icon đồng bộ trên từng đơn

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105575031-0d563680-5d9b-11eb-916d-bc092492ded1.png)

**Lưu ý:**

* Để sử dụng tính năng này Người dùng phải đăng nhập vào **Taobao/1688/Tmall** và cài **Công cụ hỗ trợ mua hàng**
* Đồng bộ thành công đơn sẽ tự động chuyển sang trạng thái **Người Bán Giao**
* Cột mã vận đơn nếu hiển thị
  * **Icon màu xanh**: tức là để đánh dấu đã lấy đủ mã vận đơn cho mã hóa đơn gốc được quét.
  * **Icon màu vàng**: tức là đánh dấu mã hóa đơn gốc được quét chưa lấy đủ mã vận đơn.
  * **Hiển thị --** và không có icon quét đồng bộ tức là đơn đó chưa có mã hóa đơn gốc để thực hiện quét.

![](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105575088-86558e00-5d9b-11eb-9ae7-406146c7cbf2.png)


# Khiếu nại người bán

**Mục đích:** Hộ trợ tạo Khiếu nại người bán,xử lý khiếu nại và tự động lấy mã khiếu nại từ site gốc

Khiếu nại viên có thể **Tạo khiếu nại người bán**(KNNB) từ nhiều màn hình khác nhau (Hệ thống cho phép tạo KNNB cho đơn từ trạng thái **Đã Mua** trở đi và đơn ở trạng thái **Hủy** hoặc **Hết Hàng**).

**Để tạo được khiếu nại người bán(KNNB) Giao dịch viên thực hiện như sau:**

**Bước 1:** Click chọn chức năng **Tạo khiếu nại người bán**

* **Cách 1:** GDV truy cập trang **Đơn hàng** từ menu bên trái, chọn **Quản lý đơn**

![Quản lý đơn](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105575610-78a20780-5d9f-11eb-83c7-1ef5bd7a3a49.png)

* **Cách 2:** GDV truy cập trang **Đơn hàng** từ menu bên trái, chọn **Quản lý đơn** và click vào **Mã đơn** để xem **Chi tiết đơn hàng**

![Chi tiết đơn](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105575680-fb2ac700-5d9f-11eb-96a4-2f5d00bc0962.png)

* **Cách 3:** GDV truy cập trang **Kiểm soát mua hàng** từ menu bên trái, chọn **Kiểm soát đơn hàng**

![Kiểm soát đơn hàng](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105575740-5492f600-5da0-11eb-9baa-aa9240cc22b5.png)

* **Cách 4:** GDV truy cập trang **Khiếu nại người bán** từ menu bên trái, chọn **Danh sách KNNB**

![Danh sách KNNB](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/105575775-915eed00-5da0-11eb-9b08-1b8972fe7554.png)

**Lưu ý**:

* Quản lý có thể cài đặt **Tạo khiếu nại người bán tự động** với đơn trong mục [**Cấu hình**](https://hd.gobiz.vn/m5/cau-hinh/chmuahangnhandon) đối với đơn lâu chưa phát hàng, lâu chưa nhận hàng, đã nhận hàng nhưng chưa có kiện.
* Trên một đơn hàng, chỉ được tạo 1 KNNB cùng lý do với khi KNNB ở trạng thái **Chưa tiếp nhận** và **Đang xử lý**
* Nếu KNNB ở trạng thái **Thành công** hoặc **Thất bại** thì được tạo lại KNNB cùng lý do

**Bước 2:** Điền trường thông tin bắt buộc như: Mã đơn hàng, Lý do, hạn xử lý,... và click **\[Thực hiện]** để tạo KNNB

![Tạo mới KNNB](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106086456-c7abbc00-6154-11eb-8997-9de9b3f31621.png)

**Để xử lý khiếu nại người bán, Quản lý thực hiện như sau:**

**Bước 1:** Quản lý truy cập trang **Khiếu nại người bán** từ menu bên trái, chọn **Danh sách khiếu nại người bán**

![Danh sách KNNB](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106086927-9c759c80-6155-11eb-8f8b-b13045df4f72.png)

**Bước 2:** chọn mục **Chưa tiếp nhận** sau đó click chọn **Chi tiết** để xem chi tiết khiếu nại

![Chi tiết KNNB](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106087260-39383a00-6156-11eb-94a4-2b6960f4b557.png)

**Bước 3:** Quản lý xử lý KNNB

* Quản lý click **Tiếp nhận** thì KNNB sẽ chuyển trạng thái sang **Đang xử lý** Quản lý click **Từ chối** thì KNNB sẽ chuyển trạng thái sang **Thất bại**

  ![Đang xử lý](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106088587-d7c59a80-6158-11eb-9020-54d869c78bd8.png)

  ![Đang xử lý](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106088714-06dc0c00-6159-11eb-8460-546f3b9d7306.png)

  * Quản lý click **Thành công**, Nhập số tiền đòi được và chọn **Thực hiện** thì  KNNB sẽ chuyển trạng thái sang **Thành công**

![Click thành công](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106088800-3428ba00-6159-11eb-95fa-6601b34e00ce.png)

![Nhập số tiền đòi được](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106088874-5cb0b400-6159-11eb-99b5-4842954f37c0.png)

![KNNB Thành công](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106089563-c7162400-615a-11eb-81de-d4d2080d396c.png)

* Quản lý click  **Thất bại** và Nhập lý do khiếu nại thất bại thì KNNB chuyển sang trạng thái **Thất bại**

![Nhập lý do thất bại](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106089673-02185780-615b-11eb-8718-0ee460e8b56a.png)

![KNNB thất bại](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/106089802-4f94c480-615b-11eb-85ca-90bb485baffd.png)

**Để nhập được mã giao dịch alipay hoàn vào KNNB, quản lý thực hiện như sau:**

* Tại màn hình **Chi tiết KNNB**, cho phép nhập **Mã giao dịch Alipay** hoàn tương ứng với KNNB này hoặc có thể chọn trong danh sách giao dịch hoàn có sẵn trên hệ thống.

![image](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/101893038-c17a7400-3bd6-11eb-83b3-6b6e9e84e86c.png)

![image](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/101893149-ec64c800-3bd6-11eb-9db2-883216aeefcd.png)

* Đánh dấu KNNB có **tài chính hợp lệ** khi:

  Tổng số tiền hoàn trên giao dịch = số tiền hoàn trên KNNB

  Không có mã giao dịch nào chưa có giao dịch alipay tương ứng trên hệ thống

  Không có mã giao dịch nào là giao dịch của đơn khác, không phải đơn của KNNB này

![image](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/102747515-fe8ef500-4392-11eb-967d-d4b9f4883d92.png)

* Ngoài ra, với các trường hợp sau thì KNNB **luôn luôn được đánh dấu là có tài chính hợp lệ**

  KNNB chuyển sang thành công với số tiền đòi được > 0¥

  KNNB chưa có số tiền đòi được và có thể có hoặc chưa có giao dịch alipay
* Đánh dấu KNNB có **tài chính không hợp lệ** khi:

  KNNB được đánh dấu là "tài chính không hợp lệ" khi số tiền đòi được trên KNNB không khớp với số tiền hoàn lại từ alipay

  KNNB được đánh dấu là "tài chính không hợp lệ" khi số tiền đòi được trên KNNB khớp với số tiền hoàn lại từ alipay nhưng tồn tại mã giao dịch alipay không có trên hệ thống

![image](https://user-images.githubusercontent.com/75475064/102748041-09965500-4394-11eb-9862-7725b4192158.png)

**Lưu ý:** Hệ thống cho phép chuyển KNNB sang trạng thái thành công khi KNNB có số tiền đòi được > 0¥ và KNNB có thể có hoặc chưa có giao dịch alipay

* Một giao dịch chỉ được map cho 1 KNNB
* Có thể nhập mã giao dịch Alipay đã tồn tại hoặc chưa tồn tại trên hệ thống
* Chỉ chấp nhận giao dịch hoàn (có số tiền là cộng)

**Để lấy thông tin khiếu nại người bán từ việc đồng bộ mã khiếu nại site gốc, quản lý thực hiện như sau:** Tại màn hình chi tiết KNNB, nếu KNNB có mã khiếu nại trên site gốc thì khi thực hiện đồng bộ thông tin sẽ lấy được các thông tin của KNNB. Khi hover vào mã khiếu nại sẽ hiển thị các thông tin lấy được bao gồm:

* Mã khiếu nại site gốc
* Thời gian gia hạn khiếu nại
* Trạng thái khiếu nại&#x20;
* Mã vận đơn trả hàng
* Mã hóa đơn gốc
* Số tiền

![Đồng bộ KNNB](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/104545995-d4f97e80-565d-11eb-87f5-4868ec1af481.png)

![Thông tin lấy được từ mã KN site gốc](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/104546329-839dbf00-565e-11eb-90b6-f6e008543fd2.png)

**Logic khớp mã giao dịch dựa trên mã KN site gốc** Trên file Mbill, khiếu nại hoàn tiền phần nội dung sẽ có mã KN site gốc như ảnh bên dưới. Khi upload file giao dịch Mbill nếu giao dịch không map được với đơn mà trong nội dung giao dịch lại có mã KN site gốc lúc này sẽ map giao dịch này về đơn theo mã KN site gốc của KNNB và mã giao dịch alipay map với đơn có mã KN site gốc.

![File giao dịch Mbill mà nội dung file có mã KN site gốc](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/104565722-4695f480-567f-11eb-9619-0f18e0118490.png)

Tại màn hình danh sách giao dịch alipay sẽ hiển thị mã giao dịch alipay map với MHĐG quét được từ mã KN site gốc và một mã hóa đơn gốc có thể có nhiều mã KN site gốc và 1 mã KN site gốc chỉ dành cho 1 mã hóa đơn gốc


# Kiểm soát mua hàng


# Upload file alipay

**Mục đích:** Hỗ trợ kế toán upload file alipay lên hệ thống và tự động map giao dịch alipay với đơn hàng theo mã hóa đơn gốc

**Cách xuất file giao dịch alipay**

1. Đăng nhập bằng tài khoản taobao <https://www.alipay.com/>
2. Mở link <https://consumeprod.alipay.com/record/advanced.htm>
3. Chọn khoảng thời gian cần xuất/ check

![image](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105801390-9e135900-5fcb-11eb-9012-fb5f5f66b2bb.png)

1. Chọn thông tin giao dịch chi/thu để xuất

Khi bấm xuất file có thể sẽ yêu cầu đăng nhập tiếp, cần đăng nhập vào alipay trên điện thoại sau đó quét mã vào máy tính để đăng nhập xuất

![image](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105801475-cac77080-5fcb-11eb-8053-b9d24a135d33.png)

![image](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105801540-e599e500-5fcb-11eb-9c67-ae2306d62c4a.png)

**Cách upload file alipay**

**Bước 1:** Kế toán truy cập trang **Danh sách giao dịch Alipay** từ menu bên trái màn hình

![Upload file alipay](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105316572-a5192080-5bf3-11eb-8413-8ec0b2724619.png)

**Bước 2:** Kế toán tải file alipay lên hệ thống.

**Điều kiện upload file alipay:** File có định dạng .csv hoặc .zip và tài khoản mua hàng trong file upload phải tồn tại trên hệ thống

![Tải file alipay](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105317873-5bc9d080-5bf5-11eb-9845-4c8f45e4bb3e.png)

**Lưu ý:** File alipay được chia ra làm 03 loại gồm: alipay thường, alipay global, alipay mbill. Vì vậy khi upload file alipay nào thì Kế toán chọn đúng loại alipay đó. Quy trình upload đều như nhau

**Bước 3:** Sau khi upload file alipay thành công, giao dịch alipay sẽ tự động khớp với đơn hàng dựa trên mã hóa đơn gốc. Kế toán xem thông tin các giao dịch trong file upload bằng cách di chuột qua tên file và click chọn icon **Xem danh sách file upload**

![Xem danh sách file upload](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105322828-f75e3f80-5bfb-11eb-8c43-862da4c63c3c.png)

Sau khi upload file thành công, Kế toán có thể xem tổng số giao dịch upload thành công/thất bại, tổng số giao dịch thu/chi, tổng số tiền thu/chi, thời gian bắt đầu/kết thúc trong file upload

![Xem thông tin file upload](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105323685-fc6fbe80-5bfc-11eb-9b30-856d8286a3f0.png)


# Kiểm soát đơn

**Mục đích:** Hỗ trợ tính toán doanh số cho giao dịch viên (GDV) và giúp phát hiện được các trường hợp sai phạm liên quan đến giao dịch nhà cung cấp

**Bước 1:** Giao dịch viên truy cập trang **Kiểm soát đơn hàng** từ menu bên trái màn hình.

![Kiểm soát đơn hàng](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105332814-976d9600-5c07-11eb-8968-d4975eb224fa.png)

**Bước 2:** Sau khi upload file alipay thành công, các giao dịch sẽ map về đơn dựa trên mã hóa đơn gốc. Giao dịch viên kiểm tra được lợi nhuận mặc cả trên đơn tại trang **Kiểm soát giao dịch nhà cung cấp**

![Kiểm soát giao dịch nhà cung cấp](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105333497-617ce180-5c08-11eb-94ba-57917abb870b.png)

**Công thức tính lợi nhuận mặc cả đơn dựa trên giao dịch nhà cung cấp:**

**Đơn ở trạng thái HỦY/HẾT HÀNG:**

Lợi nhuận mặc cả = tổng giao dịch alipay (thu - chi)

**Đơn ở trạng thái** khác **HỦY/HẾT HÀNG:**

Lợi nhuận mặc cả = (tiền hàng + vận chuyển nội địa) - tổng giao dịch alipay chi (chi - thu)

![Lợi nhuận mặc cả](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105334752-d1d83280-5c09-11eb-83a6-27b8e725c645.png)

**Bước 3:** Xác định các vấn đề của đơn

* Chưa có giao dịch NCC: gồm những đơn có trạng thái từ Đã Mua trở đi nhưng chưa có giao dịch nhà cung cấp nào
* Lợi nhuận quá cao: khi tỉ lệ lợi nhuận đơn được tính tính theo công thức mà vượt quá ngưỡng người dùng cấu hình thì hiển thị cảnh báo này
* Lợi nhuận âm: khi giá vốn nhỏ hơn tổng tiền chi cho NCC thì lợi nhuận âm
* Đơn Hủy nhưng có giao dịch thu chi không khớp: khi đơn ở trạng thái Hủy/Hết hàng nhưng có (tổng thu - chi) khác 0

![Các vấn đề của đơn](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105335820-187a5c80-5c0b-11eb-9956-17416eeec57c.png)

**Bước 4** Xử lý đơn có vấn đề

Trên từng đơn nếu có vấn đề sẽ hiển thị cảnh báo đỏ như **Bước 3**, để xử lý các vấn đề của đơn thì giao dịch viên click chọn vào nút **Resolve**

![Resolve đơn có vấn đề](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105336468-dbfb3080-5c0b-11eb-9fc1-ff81b9b53aaf.png)

Khi giao dịch viên click vào nút **Resolve** sẽ hiển thị popup để nhập lý do đánh dấu đã xử lý đơn có vấn đề. Trường lý do này không bắt buộc nhập

![Nhập lý do resolve](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105336866-4dd37a00-5c0c-11eb-9e69-5fcbcb99ab82.png)

Sau khi resolve đơn có vấn đề thành công, đơn sẽ được đánh dấu là **Đơn có vấn đề đã xử lý** và ghi nhận log bao gồm các thông tin: Người xử lý, thời gian xử lý, lý do (nếu có)

![Log xử lý đơn có vấn đề](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105337468-0699b900-5c0d-11eb-9f20-b17c5f6b9401.png)

**Bước 5:** Xử lý đơn vi phạm

**Đánh dấu đơn vi phạm:** Từ màn hình **Kiểm soát giao dịch nhà cung cấp** Giao dịch viên truy cập trang **Chi tiết tài chính đơn** và chọn **Đánh dấu đơn vi phạm**

![Đánh dấu đơn vi phạm](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105572701-5e5e2e80-5d8b-11eb-981e-3de5f1d90300.png)

Sau đó, GDV nhập lý do vi phạm để đánh dấu đơn vi phạm (lý do là trường bắt buộc nhập)

![Nhập lý do vi phạm](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105572724-88afec00-5d8b-11eb-8b2c-4e89b135e472.png)

Sau khi đánh dấu đơn vi phạm thành công, đơn sẽ được đánh dấu có vi phạm và hiển thị đầy đủ lý do vi phạm, người và thời gian đánh dấu

![Hiển thị đơn có đánh dấu vi phạm](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105572748-b006b900-5d8b-11eb-9bdb-c0cf68e0429a.png)


# Kiểm soát giao dịch alipay

**Bước 1:** **KSCLDV kiểm tra thông tin giao dịch alipay**

Từ menu **Kiểm soát mua hàng**, nhân viên KSCLDV chọn mục **Kiểm soát giao dịch** để truy cập vào trang **Danh sách giao dịch alipay**

![Kiểm soát giao dịch](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105815675-e0e22a80-5fe5-11eb-9b4c-17c2f1c8d918.png)

Sau khi kế toán upload file giao dịch alipay thành công lên hệ thống thì tất cả giao dịch sẽ hiển thị ở màn hình danh sách giao dịch alipay.

Mỗi giao dịch alipay bao gồm các thông tin:

* Tài khoản giao dịch
* Mã giao dịch
* Số tiền giao dịch
* Thời gian GD
* Mã đơn hàng
* Loại GD
* Nhà cung cấp
* Mã GD nhà cung cấp
* Thời gian tạo trên hệ thống
* Thời gian xử lý
* File CSV
* Giao dịch liên quan
* Tài khoản liên quan

![Danh sách giao dịch alipay](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105813563-9d39f180-5fe2-11eb-849e-6a3367210dab.png)

**Bước 2** **Thêm/xóa MHĐG khỏi giao dịch**

Tại trang danh sách giao dịch alipay, KSCLDV có thể thêm/xóa MHĐG trên giao dịch.

* Nếu nhập MHĐG tồn tại trên đơn thì giao dịch sẽ map với đơn và giao dịch alipay hiển thị ở chi tiết đơn
* Nếu nhập MHĐG không tồn tại trên đơn thì giao dịch chưa khớp được đơn và không hiển thị ở chi tiết đơn

**Thêm MHĐG vào giao dịch**

![Thêm MHĐG vào GD](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105818085-09b7ef00-5fe9-11eb-87ab-46ec04e39e44.png)

**Xóa MHĐG khỏi GD:** Click vào icon bút chì bên cạnh MHĐG, sau đó chọn xóa trên MHĐG cần xóa

![Xóa MHĐG](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105818481-9367bc80-5fe9-11eb-87e3-e24a8792f215.png)

![Xóa MHĐG khỏi GD](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105818670-c5791e80-5fe9-11eb-97d0-da2d35edf952.png)

**Bước 3:** **Kiểm soát giao dịch bất thường**

Các giao dịch được đánh dấu bất thường bao gồm:

* Giao dịch khớp được MHĐG
* Giao dịch có MHĐG nhưng không thấy trên hệ thống
* Giao dịch chi thanh toán hộ chưa khớp giao dịch liên quan
* Giao dịch chi thanh toán hộ có số tiền không khớp
* Khác (các trường hợp bất thường khác không bao gồm các TH kể trên)

**Resolve giao dịch bất thường**

Với những giao dịch bất thường chưa xử lý thì có thể đánh dấu là Resolved (đã xử lý) với lý do đánh dấu là bắt buộc nhập.

Có 2 màn hình để thực hiện Resolve giao dịch đó là: Màn hình danh sách giao dịch và chi tiết giao dịch alipay.

Tại danh sách giao dịch alipay, nhân viên click vào nút \[Resolve] bên cạnh cảnh báo bất thường của giao dịch.

![Resolve giao dịch](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105819641-0291e080-5feb-11eb-8c6c-6c741e7aadc4.png)

Nhập lý do đánh dấu giao dịch đã xử lý và click chọn \[Resolve] để đánh dấu là đã xử lý giao dịch bất thường

![Đánh dấu đã xử lý GD bất thường](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105819724-20f7dc00-5feb-11eb-9ea2-d1b765712927.png)

Hiển thị thông báo Resolve giao dịch thành công và giao dịch được đánh dấu là đã xử lý

![Resolve giao dịch](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105819871-5bfa0f80-5feb-11eb-8d48-de4bf3f2084c.png)

**Unresolve giao dịch**

Với những giao dịch bất thường đã xử lý thì được phép Unrelove giao dịch bằng cách click vào nút \[Unresolve] trên GD được đánh dấu là đã xử lý

![Unresolve GD](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105820269-efcbdb80-5feb-11eb-9cb8-83597e015c39.png)

Khi click vào nút \[Unresolve] sẽ có thông báo confirm. Nếu chọn \[OK] thì giao dịch sẽ Unresolve thành công và giao dịch trở thành GD bất thường chưa xử lý

![Confirm Unresolve GD](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105820565-49cca100-5fec-11eb-8f14-5b006a688dc3.png)

**Bước 4:** **Xem chi tiết giao dịch alipay**

Từ trang danh sách GD alipay, nhân viên truy cập trang chi tiết giao dịch bằng cách click vào icon bên cạnh mã giao dịch

![Chi tiết giao dịch](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105820835-a8921a80-5fec-11eb-8982-ba49396258e4.png)

![Chi tiết giao dịch](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105821052-f9097800-5fec-11eb-84bd-9fb7171f5649.png)

Chi tiết giao dịch hiển thị đầy đủ các thông tin của giao dịch. Ngoài ra,còn có thêm thông tin:

* Log hành động GD
* Cho phép ghi chú trên GD
* Download file alipay chứa GD

![Chi tiết GD](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105821740-c318c380-5fed-11eb-9b02-433fb5c2dfe5.png)


# Báo cáo doanh số

**Bước 1:** Từ menu bên trái màn hình, Quản lý vào mục **Đơn hàng** và chọn mục **Báo cáo doanh số**

![Báo cáo doanh số](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105573054-6f0fa400-5d8d-11eb-963d-ce9afc02864f.png)

**Bước 2:** Quản lý tạo doanh số cho GDV bằng cách chọn tài khoản của GDV và thời gian. Sau đó Quản lý click vào nút \[Tạo]

**Lưu ý:** Thời gian xuất file doanh số luôn <=1 tháng

Ví dụ: Quản lý chọn GDV A với thời gian là tháng 01/2021 thì Dữ liệu doanh số sẽ được xuất từ 16-12-2020 00:00:00 đến 15-01-2021 23:59:59

![Tạo yêu cầu xuất doanh số](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105573153-21e00200-5d8e-11eb-81ea-f0e1938c3c31.png)

**Bước 3:** Tải file doanh số

Sau khi tạo yêu cầu xuất file doanh số hoàn thành thì quản lý tải file doanh số về bằng cách click vào nút \[Tải file]

![Tải file doanh số](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105573272-eabe2080-5d8e-11eb-8346-287b29d19167.png)

**Bước 4:** Quản lý có thể xem và tải về được các file doanh số đã tạo trước đó tại mục **Yêu cầu gần đây**

![Lịch sử file doanh số](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105573304-25c05400-5d8f-11eb-92cc-a86ce46f27c8.png)


# Báo cáo hiệu suất


# Duyệt thay đổi MHĐG

**Mục đích:** Giúp cho giao dịch viên có thể tự thêm mã hóa đơn gốc (MHĐG) cho đơn nhưng vẫn thông qua KSCLDV duyệt

**Bước 1:** **Tạo đề nghị thay đổi MHĐG**

**Điều kiện để tạo đề nghị thay đổi MHĐG cho đơn:**

* Đơn qua trạng thái **Đã Mua**
* Giao dịch viên không có quyền thêm/xóa MHĐG của đơn

Giao dịch viên truy cập vào trang **Chi tiết đơn**. Tại khu vực MHĐG, giao dịch viên click vào nút **\[Đề nghị thay đổi]**

![Tạo đề nghị thay đổi MHĐG](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105677098-06a3fc80-5f1e-11eb-9859-f6011421ae94.png)

**Bước 2:** Giao dịch viên có thể thêm/xóa MHĐG tại form yêu cầu thay đổi

![Thêm/xóa MHĐG](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105677583-a06ba980-5f1e-11eb-99c5-35df34730df6.png)

**Bước 3:** Sau khi thêm/xóa MHĐG tại form yêu cầu thay đổi, GDV nhập lý do thay đổi và click chọn vào nút **\[Thực hiện]** để tạo đề nghị thay đổi MHĐG

![Thực hiện tạo đề nghị](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105679021-73b89180-5f20-11eb-83fb-87ce0940040d.png)

**Bước 4:** Đề nghị thay đổi MHĐG sau khi tạo thành công sẽ hiển thị ở màn hình **Duyệt thay đổi MHĐG** và có trạng thái là **Chưa xử lý**

Từ menu **Đơn hàng**, giao dịch viên chọn mục **Duyệt thay đổi MHĐG** để tới màn hình **Duyệt thay đổi MHĐG**

![Duyệt thay đổi MHĐG](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105679570-3c96b000-5f21-11eb-9b26-51172110eadc.png)

**Bước 5:** Màn hình **Duyệt thay đổi MHĐG** hiển thị tất cả các đề nghị thay đổi MHĐG của giao dịch viên.

Mỗi đề nghị thay đổi bao gồm các thông tin:

* Mã đơn hàng
* MHĐG hiện tại
* MHĐG mới
* Thời gian tạo đề nghị
* Lý do tạo đề nghị
* Ghi chú duyệt đề nghị
* Trạng thái đề nghị
* Xem log hành động

![Danh sách đề nghị](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105680072-d8282080-5f21-11eb-858c-9c1cf0203abc.png)

**Bước 6:** Kiểm soát chất lượng dịch vụ có thể duyệt/từ chối đề nghị thay đổi

Để **Duyệt** đề nghị, nhân viên KSCKLDV click chọn vào nút **\[Duyệt]** trên đề nghị chưa xử lý

![Duyệt đề nghị](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105680642-99df3100-5f22-11eb-901e-94834f027f26.png)

Tại form duyệt nhân viên có thể nhập lý do hoặc không. Sau khi duyệt, đề nghị sẽ chuyển sang trạng thái **Đã duyệt**

![Duyệt đề nghị](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105681056-30abed80-5f23-11eb-810d-13f6e5e5d4a8.png)

![Duyệt đề nghị](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105796256-0b6dbc80-5fc1-11eb-8022-8af96b1ef31e.png)

Để từ chối đề nghị, nhân viên KSCLDV click chọn vào nút **\[Từ chối]** trên đề nghị chưa xử lý

![Từ chối đề nghị](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105796539-9ea6f200-5fc1-11eb-8704-b3a023d1f9f3.png)

Sau khi từ chối, đề nghị sẽ chuyển sang trạng thái **Đã từ chối**

![Từ chối đề nghị](https://user-images.githubusercontent.com/76998374/105796649-e0d03380-5fc1-11eb-9fcf-3cf4a6f11c30.png)


# Changelog

## \[1.21.0] - 17/06/2021

### Chức năng mới

* Cho phép đánh dấu mã quản lý sản phẩm trên từng sản phẩm (#2998)

### Cập nhật

* Thêm cột ID đơn khi xuất file CSV giao dịch alipay (#2967)

## \[1.20.0] - 01/06/2021

### Chức năng mới

* Cho phép bỏ phần dịch tên sản phẩm và đơn vị tính sản phẩm (#2968)
* Cho phép cảnh báo khi đơn có một số tính chất đặc biệt (#3007)

### Cập nhật

* Khi sửa thông tin khai quan, phần log ghi rõ thông tin thay đổi (sửa thành gì) (#2975)

## \[1.19.0] - 27/05/2021

### Chức năng mới

* Cho phép đánh dấu tính chất đơn hàng (#2971)
* Cho phép cấu hình kho nhận trong db (#2972)
* Cho phép hiển thị cảnh báo khi thay đổi tính chất đơn, dịch vụ làm thay đổi kho nhận (#2974)

## \[1.18.0] - 26/04/2021

### Chức năng mới

* Cho phép tìm kiếm những file alipay đang xử lý (#2946)
* Hiển thị trực tiếp link download công cụ hỗ trợ mua hàng để cài đặt (#2948)
* Bổ sung cột thông tin: nội dung xử lý, người xử lý, thời gian xử lý ở file kiểm soát đơn (#2949)
* Thêm các bộ lọc: người xử lý và thời gian xử lý ở danh sách kiểm soát đơn (#2949)

### Cập nhật

* Giao dịch hoàn lấy thông tin thời gian ở cột C trong file alipay (#2944)
* Cho phép chặn không cho map giao dịch hoàn có thời gian giao dịch trước thời gian mua của đơn (#2943)
* Điều chỉnh giao diện quản lý đơn và phân đơn (#2947)

## \[1.17.0] - 09/04/2021

### Chức năng mới

* Cho phép nhập mã hs code cho sản phẩm và đơn hàng, chuẩn bị sẵn sàng dữ liệu khai báo hải quan
* Cho phép đồng bộ giao dịch thanh toán hộ hàng loạt (#2940)

### Cập nhật cải tiến

* Thay text "Đủ điều kiện vận chuyển TMĐT" để phân biệt với dịch vụ "Vận chuyển TMĐT" (nếu có) (#2939)
* Thêm các cột thông tin trạng thái đơn, thời gian hết hàng (nếu có), tỷ giá khi xuất danh sách kiểm soát đơn (#2941)

## \[1.16.0] - 30/11/2020

### Chức năng mới

* Thêm quyền xem thông tin đơn mới, theo đó sẽ không xem được đơn chờ mua (chưa tiếp nhận), hạn chế nhân viên xem đơn chưa tiếp nhận (#2749)
* Cho phép viết lưu ý choh YCTT ngay khi tạo YCTT (#2791)
* API hỗ trợ việc tạo KNNB từ các module khác (#2792)
* Thêm kiện liên quan đến KNNB để chuẩn bị cho việc xử lý đối trả (#2793)
* Hỗ trợ kiểm tra điều kiện xuất khẩu trên 1688 với tài khoản doanh nghiệp (#2814)
* Báo cáo hiệu suất, tốc độ mua hàng (#2757)

### Cập nhật cải tiến

* Khi xuất YCTT ghi thêm chi tiết đơn hàng thuộc web/agency nào (#2724)
* Tách biệt quyền thanh toán đơn hàng thường và quyền thanh toán đơn hàng ngoài (#2724)
* Gợi ý: cái/đôi/bộ khi chưa dịch được đơn vị tính (#2724)
* Khi xuất YCTT tách dòng theo từng mã HĐG (#2744)
* Cho phép cấu hình khi điền đủ thông tin mới tính là đã khai quan xong (#2743)
* Đơn chờ thanh toán sẽ quay về trạng thái "Đã pai" nếu như YCTT bị hủy (#2745)
* Thêm bộ lọc "nhà cung cấp" tại danh sách giao dịch Alipay (#2789)
* Fix lỗi không hiển thị nguồn hàng ở bộ lọc đơn hàng (#2789)
* Hiển thị thêm username tại khối comment trên đơn (#2789)
* Một số lỗi nhỏ khác (#2789)

## \[1.15.0] - 03/11/2020

### Chức năng mới

* Cho phép ghi chú cho YCTT (#2754)
* Hỗ trợ YCTT đặt cọc cho đơn cần đặt cọc (#2755)

### Cập nhật cải tiến

* Cho phép nhận diện đơn hàng ngoài từ hệ thống đặt hàng (#2752)
* Hiển thị đầy đủ tên thanh toán viên (#2742)
* Fix lỗi hiển thị sai thanh timeline của đơn hàng khi đơn hàng có chuyển ngược trạng thái (#2742)
* Fix lỗi giao diện khi mã khiếu nại site gốc quá dài (#2742)
* Khi thay đổi đơn giá và số lượng tự động add comment ở sản phẩm (#2742)

## \[1.13.0] - 03/11/2020

### Chức năng mới

* Cho phép chọn tài khoản ngân hàng cho cả YCTT thường (#2699)

### Cập nhật cải tiến

* Tách quyền duyệt YCTT thường và duyệt YCTT sửa đổi trên đơn (#2699)
* Fix một số lỗi nhỏ (#2680)
* Tối ưu performance (#2371) (#2238)

## \[1.12.0] - 14/10/2020

### Chức năng mới

* Thêm luồng đề nghị thay đổi mã hóa đơn gốc, giúp nhân viên ngay cả khi đơn đã mua mà không có quyền thay đổi vẫn có thể gửi đề nghị xét duyệt thay đổi mã hóa đơn gốc cho quản lý/kiểm soát (#874)

### Cập nhật cải tiến

* Bổ sung bộ lọc tìm KNNB theo số tiền thực đòi (#2603)
* Bổ sung bộ lọc theo tính chất TMĐT/Dễ vỡ trên danh sách đơn (#2604)
* Bổ sung các cột thông tin vào báo cáo doanh số (#2610)
* Một số cải tiến về performance (#2659) (#2238)
* Một số cải tiến nhỏ khác (#2636) (#2722)
* Cập nhật logic để nhận giao dịch alipay trùng mã trên cùng 1 file (#2552)
* Công cụ hỗ trợ mua hàng:
  * bổ sung gửi YCTT theo từng đơn (#2618)
  * cải tiến performance của nút Autopai (#2616) (#2617)

## \[1.11.0] - 01/10/2020

### Chức năng mới

* Cho phép lấy thông tin KNNB từ các hệ thống taobao, tmall, 1688 (#2510) (#2509)
* Cấu hình chế độ duyệt tự động với các lý do mua chậm (#2322)
* Cho phép tự động khớp giao dịch alipay vào KNNB (#2513)

### Cập nhật cải tiến

* Một số cải tiến về hệ thống nhập liệu thông tin sản phẩm (#2554)
* Bổ sung dịch đơn vị tính tiếng Việt với 1 số trường hợp trước đó lỗi (#2614)
* Fix lỗi biểu tượng nguồn hàng hiển thị không chính xác (#2635)
* Cải thiện performance hệ thống

## \[1.10.0] - 25/09/2020

### Cập nhật cải tiến

* Fix lỗi cấu hình số đơn tối đa nhận & bổ sung cho phép điều chỉnh trạng thái được phép nhận đơn tiếp (#2221)
* Fix một loạt các lỗi nhỏ và cải tiến liên quan đến việc nhập thông tin hải quan (#2367) (#2518)
* Hiển thị tài khoản mua hàng tương ứng nếu ghép được tài khoản alipay khi ĐNTT (#2553)
* Khi thay mã KNNB site gốc, sẽ loại bỏ thông tin KNNB site gốc cũ (#2545)
* Tự động dịch đối với một số thông tin hải quan (#2471)
* Ẩn những đơn không có lý do mua chậm tại giao diện quản lý hiện tại (#2291)&#x20;

## \[1.09.0] - 19/09/2020

### Chức năng mới

* Cho phép lấy thông tin KNNB trên site gốc (#2236)
* Hỗ trợ nhiều đơn vị tiền tệ khác nhau cho các nguồn hàng khác nhau, cho phép nhập mã hóa đơn gốc/mã vận đơn có ký tự alphabet (cấu hình) (#2467)

### Cập nhật cải tiến

* Update logic map giao dịch hoàn theo các ký tự đầu mã giao dịch (#2463)
* Hỗ trợ dịch tự động một số từ tiếng Trung (#2471)&#x20;

## \[1.8.0] - 08/09/2020

### Chức năng mới

* Bổ sung các trạng thái đơn hàng sau Đã mua để có thể tìm kiếm được (#2188)
* Tự động nhận diện tài khoản thanh toán khi thanh toán YCTT (#2304)
* Ẩn thông báo yêu cầu xác nh   ận thay đổi số lượng/đơn giá khi khách hàng đã xác nhận (#2311)
* Hiển thị mã KNNB trên site gốc & cho phép link trực tiếp tới KNNB (#2312)

### Cập nhật cải tiến

* Một loạt cải tiến khác liên quan đến việc nhập dữ liệu khai báo hải quan (đã deploy)

## \[1.7.0] - 01/09/2020

### Chức năng mới

* Hiển thị danh sách KNDV trên chi tiết KNNB (#1879)
* Cho phép tạo YCTT lại cho đơn ở trạng thái Đã mua nếu còn mã HĐG chưa thanh toán (#2051)
* Hỗ trợ hiển thị thao tác cuối với KNNB trên KNDV (#2182)
* Tự động đóng KNNB thiếu hàng khi đã nhận đủ hàng (#2187)
* Xác định giao dịch alipay chi cho tài khoản mua hàng nào dựa trên MHĐG & thông tin trên file (#2222)

### Cập nhật cải tiến

* Hiển thị loại file giao dịch alipay trên danh sách file (#2231)
* Sửa bộ lọc thời gian để không bị miss mất phút 23:59 của ngày (#2149)
* Tại chi tiết KNNB khi click vào mã đơn mở giao diện admin (#2149)
* Các bộ lọc thời gian cho phép lọc thời gian dài trên 1 tháng (vẫn hạn chế khi xuất file) (#2149)
* Danh sách đơn kiểm soát GDNCC:&#x20;
  * click mã đơn mở giao diện admin
  * bổ sung các bộ lọc theo thời gian Hủy, Hết hàng,&#x20;
  * tìm kiếm theo mã HĐG
  * hiển thị mã HĐG
  * thay đổi cấu trúc hiển thị cho gọn
  * bổ sung cột mã HĐG trong file xuất

## \[1.6.0] - 21/08/2020

### Chức năng mới

* Cho phép chọn lý do mua chậm cho đơn đối với đơn YCTT không qua công cụ (#2031)
* Cho phép sử dụng thông tin username, mã đơn ở địa chỉ kho nhận hàng (#2024)
* Cho phép upload file giao dịch alipay mbill (#2147)

### Cập nhật cải tiến

* Ẩn các giao dịch không tham gia vào quá trình tính tài chính đơn trên chi tiết đơn, bao gồm cả trên các hệ thống M2 (#2088)
* Cập nhật logic phân tích giao dịch (#2148)

## \[1.5.0]

### Chức năng mới

* Hỗ trợ cảnh báo số tiền thanh toán không khớp với YCTT trên công cụ mua hàng (#1993)
* Thêm trạng thái đơn "Chờ thanh toán" để đánh dấu đơn chỉ còn chờ thanh toán (#2054)
* Thêm chức năng sửa thông tin khai báo hải quan của sản phẩm (#2089)

## \[1.4.0]

### Chức năng mới

* Cho phép chọn tài khoản thực hiện thanh toán của YCTT (#1996)
* Cảnh báo trên YCTT khi tài khoản mua hàng không đúng với thông tin trên đơn (#2052)
* Lấy thông tin đơn vị tính khi sử dụng công cụ hỗ trợ mua hàng (#2135)

## \[1.3.0]

### Chức năng mới

* Cho phép xuất dữ liệu YCTT (#1995)
* Cho phép ghi chú trên YCTT (#2000)

### Cập nhật cải tiến

* Cải tiến & nâng cấp khả năng tạo YCTT thông qua công cụ hỗ trợ mua hàng (#1994)
* Cho phép sửa số tiền thực thanh toán trên YCTT (#1997)
* Hiển thị mã YCTT (#2029)

## \[1.2.0]

### Chức năng mới

* Hiển thị log chi tiết cho YCTT (#1999)
* Hiển thị YCTT đã tạo cho GDV để theo dõi được các YCTT do mình tạo (#2002)

## \[1.1.0]

### Chức năng mới

* Cho phép người dùng tự cấu hình thay đổi thông tin các web mình có trong hệ thống (#1594)

### Cập nhật cải tiến

* Cải thiện performance hệ thống (#1933) (#1920)
* Thêm thông tin khi xuất dữ liệu theo dõi đơn (#1991)
* Một loạt cải tiến nhỏ liên quan YCTT (#1992)
* Một số lỗi lặt vặt khác (#1913)

## \[1.0.0] - 19/06/2020

### Chức năng mới

* Thể hiện các sản phẩm thừa/thiếu trên KNNB (chỉ áp dụng khi được kiểm số lượng thực nhận) (#1599)
* Khi đơn hàng chuyển trạng thái nhưng không có kiện hàng thì hệ thống sẽ tự động tạo KNNB (chỉ áp dụng cho hệ thống Gobiz) (#1779)

### Cập nhật cải tiến

* Bổ sung thông tin nhân viên mua hàng trên giao diện kiểm soát đơn (#1857)
* Giao dịch chi thanh toán hộ tự động đánh dấu đã xử lý nếu đã map hết các giao dịch liên quan và tổng giá trị giao dịch đã khớp (#1860)
* Có chức năng fix link 1688 trong trường hợp link bị hết hạn (#1861)
* Cho phép tìm kiếm theo tài khoản giao dịch trên danh sách file upload alipay (#1862)
* Fix logic sai của giao dịch nhờ thanh toán hộ và nhờ hoàn thanh toán hộ (#1927)&#x20;

## \[0.29.0]

### Chức năng mới

* Cho phép click để chat Aliwang với shop trực tiếp từ màn hình chi tiết đơn (#1710)

### Cập nhật cải tiến

* Nâng cấp chức năng điền mã giao dịch trên KNNB, cho phép đánh dấu KNNB đã hoàn thành tài chính (map đủ giao dịch tương ứng với số tiền hoàn) (#1110)
* Khi tạo KNNB từ danh sách đơn hàng, thể hiện được đơn vừa được tạo KNNB để đánh dấu cho người tạo KN (#1784)
* Thay đổi lại giao diện chi tiết KNNB (#1776)

## \[0.28.0]

### Chức năng mới

* Cho phép điền mã giao dịch trên KNNB, tìm kiếm những KNNB chưa điền đủ giao dịch hoặc tổng giao dịch chưa khớp số tiền hoàn (chưa nên áp dụng vận hành do vẫn còn chức năng cần lên kèm) (#1817)
* Cho phép đánh dấu đơn hàng Dễ Vỡ (để phục vụ kiểm soát và cảnh báo trên các hệ thống khác sau này, hiện tại chưa có tác dụng thực tế) (#1781)

### Cập nhật cải tiến

* Cải tiến trải nghiệm trang quản lý đơn (#1787)

## \[0.27.0]

### Chức năng mới

* Khi có tích hợp Caresoft, có thể click vào số điện thoại để gọi Caresoft luôn (#1602)
* Cảnh báo những đơn có comment mới của khách (#1774)

### Cập nhật cải tiến

* Fix các vấn đề liên quan cấu hình kho nhận hàng (#1777)
* Tự động đóng KNNB lâu chưa phát hàng khi đơn đã nhận được hàng (#1819)
* Chuẩn bị dữ liệu lợi nhuận mặc cả để sau có thể xuất dữ liệu tổng hợp doanh số (#1668)

## \[0.26.0]

### Chức năng mới

* Cải thiện hệ thống báo cáo doanh số cho nhân viên mua hàng, đồng thời cho phép nhân viên mua hàng tự xem thống kê doanh số của mình (#666)
* Cho phép bật/tắt việc tạo YCTT để sử dụng quy trình thanh toán qua ngân hàng với cả đơn hàng thường khi cần thiết (#1322)
* Hiển thị các mốc trạng thái của đơn trên đơn hàng (#1561)

### Cập nhật cải tiến

* Cải tiến performance tại danh sách đơn (#1465)
* Fix lỗi không truy cập được danh sách đơn trên thiết bị di động (#1773)
* Fix lỗi không hiển thị thông báo đơn chờ khách xác nhận trên danh sách đơn (#1786)
* Cập nhật thông tin sản phẩm gốc khi autopai, cải thiện dữ liệu sản phẩm phục vụ các mục đích sau này (#1808)

## \[0.25.0]

### Chức năng mới

* Hệ thống tự tạo KNNB phát hàng thiếu (#1557)
* Cho phép nhân viên đánh dấu NCC xấu để lưu ý cho những lần mua sau (#1560)
* Phân biệt rõ ràng các kho nhận hàng đang được sử dụng và ngừng sử dụng nếu có nhiều kho nhận (#1562)
* Thêm loại giao dịch Alipay: giao dịch Hủy, phân biệt loại giao dịch này và không tính vào trên đơn (#1574)

## Cập nhật cải tiến

* Bổ sung lý do KNNB: đơn chưa hoàn tiền (#1573)
* Bổ sung bộ lọc theo nhân viên mua hàng khi đồng bộ thông tin đơn (#1595)
* Bổ sung bộ lọc giá trị đơn theo Tệ và cho phép sắp xếp theo giá trị đơn (#1667)

## \[0.24.0] - 18:00 ngày /04/2020

### Chức năng mới

* Tách các cấu hình liên quan giao dịch Alipay thành quyền mới, cho phép phân quyền độc lập với cấu hình hệ thống (#1321)
* Hệ thống tự động tạo KNNB lâu chưa phát hàng, lâu chưa nhận hàng tự động khi đơn sau một khoảng thời gian quy định mà chưa có mã vận đơn, có mã vận đơn mà chưa chuyển trạng thái nhận hàng tại kho (#1485)
* Cảnh báo hàng dễ vỡ theo các từ khóa liên quan trên các web nguồn hàng khi autopai, giúp có thể cân nhắc dịch vụ đóng gỗ (#1547)&#x20;

## \[0.23.0] - 18:00 ngày 10/04/2020

### Chức năng mới

* Tách cấu hình chung hệ thống và cấu hình mua hàng & nhận đơn, cho phép phân quyền khác nhau đối với 2 chức năng này (#1319) (#1320)&#x20;

### Cập nhật cải tiến

* Thay đổi giao diện hệ thống KNNB (#309)
* Cho phép gia hạn KNNB mà không cần tiếp nhận (#1546)
* Một số chỉnh sửa trên giao diện danh sách đơn và chi tiết đơn (#1579) (#1614)
* Fix một số lỗi nhỏ của hệ thống liên quan danh sách đơn và phân tích giao dịch Alipay (#1518)

## \[0.22.0] - 18:00 ngày 18/03/2020

### Chức năng mới

* Cho phép có nội dung ghi chú đối với từng hệ thống web đại lý nếu có sử dụng nhiều hệ thống đại lý (#1531)
* Triển khai giao diện chi tiết đơn mới, giao diện này sử dụng bằng cách truy cập thông qua giao diện danh sách đơn mới (#1102)

### Cập nhật cải tiến

* Thời hạn mặc định của yêu cầu KNNB là ngày hôm sau thay vì ngày hiện tại (#1484)
* Trên danh sách đơn: (#1526)
  * cho phép tìm kiếm thời gian chính xác đến giờ phút
  * cho phép tìm kiếm theo nhiều trạng thái đơn cùng lúc, và cho phép tìm kiếm cả các trạng thái sau đã mua
  * đơn quá hạn mua trở thành một bộ lọc nhanh thay vì trạng thái
  * bổ sung các bộ lọc nhanh: đơn lâu chưa phát hàng (chưa có mã vận đơn), đơn lâu chưa nhận hàng (có mã vận đơn nhưng chưa có hàng)
  * hiển thị ghi chú đơn ở khu vực comment của khách trên đơn
* Fix một số lỗi giao diện khác

## \[0.21.0] - 18:00 ngày 11/03/2020

### Chức năng mới

* đối với đơn hàng ngoài cho phép tạo mã đơn gốc ngẫu nhiên (#1348)
* khi đánh dấu đơn hàng ngoài sẽ tự động tăng tỉ lệ đặt cọc lên 100% (#1417)

### Cập nhật cải tiến

* nâng cấp giao diện quản lý nhóm ngành hàng (#964)
* nâng cấp khả năng phát hiện sai lệch sản phẩm trên đơn đã mua và đơn trên hệ thống thông qua việc check logic số lượng sản phẩm tương đối (#1091)
* thêm bộ lọc nhanh đơn lâu chưa phát hàng khi đồng bộ thông tin đơn(#1307)
* bổ sung thêm các quyền liên quan đến YCTT (#1347)
* không tự động xóa mã hóa đơn gốc khi Hủy đơn nữa (#1361)
* cho phép cấu hình lý do mua hàng chậm (#1050)
* sửa một số lỗi và cải tiến nhỏ khác (#1424)

## \[0.20.0] - 18:00 ngày 25/02/2020

Cập nhật công cụ mua hàng lên Chrome Store phiên bản 0.6.1, cài đặt tại đây: <https://chrome.google.com/webstore/detail/c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-mua-h%C3%A0ng-gobiz/fmknmegefdocamdggpdlcnippgjfelmn>

### Chức năng mới

* Cho phép upload file đánh dấu xử lý hàng loạt giao dịch
* Đối với đơn hàng ngoài, cho phép gửi YCTT với thông tin chuyển khoản - và luồng xử lý khác với đơn hàng thường: cần được duyệt trước khi thanh toán
* GDV khi tự mua đơn cũng có thể kiểm tra điều kiện mua hàng thông qua những nút thanh toán tương ứng (khi cài đặt công cụ mua hàng bản mới nhất sẽ có thêm nút)
* Giao diện danh sách đơn, đơn đang mua thử nghiệm phiên bản mới
* Mở rộng link YCTT đối với ngân hàng Kiến Thiết Trung Quốc

### Cập nhật cải tiến

* Cải thiện performance giao diện kiểm soát đơn hàng
* Khi upload file khớp mã hóa đơn gốc sẽ không bắt buộc nhập account mua
* Hiển thị tổng tiền giao dịch liên quan/giao dịch
* Cho phép tạo KNNB với đơn ở trạng thái Hủy
* Chuyển việc log lý do mua chậm thành log nội bộ
* Cho phép quét mã giao dịch liên quan của nhiều giao dịch thanh toán hộ cùng lúc
* Bổ sung các logic cho yêu cầu thanh toán:
* không cho hủy đơn khi đơn đang có yêu cầu thanh toán &#x20;
* phân quyền hủy đối với những đơn đã có yêu cầu thanh toán
* không cho xóa mã hóa đơn gốc đã có yêu cầu thanh toán
* Fix một số lỗi liên quan YCTT
* Fix lỗi không mở được một số chức năng dù đã được phân quyền&#x20;

## \[0.19.0] - 18:00 ngày 20/12/2019

### Chức năng mới

* Gộp công cụ lấy mã vận đơn tự động vào công cụ autopai, Quý khách có thể chỉ cần cài một công cụ mua hàng là sử dụng được hết các tiện ích của Go Purchasing.

  Hiện tại do công cụ mua hàng chưa được lên Web Store, Quý khách có thể tải bản cài đặt thủ công tại đây.
* Bổ sung chức năng trên công cụ mua hàng: Gửi yêu cầu thanh toán, khi gửi yêu cầu thanh toán hệ thống sẽ kiểm tra giá trị đơn hàng và giá trị hóa đơn gốc để đảm bảo thông tin đơn chính xác
* Quản lý yêu cầu thanh toán: (#701-#707)
  * danh sách các yêu cầu thanh toán
  * nhận yêu cầu để thực hiện thanh toán
  * đánh dấu yêu cầu thanh toán thành công/thất bại
* Cho phép upload trực tiếp file zip danh sách giao dịch Alipay tải về từ alipay thay vì phải giải nén để upload file CSV (#880)
* Tự động nhận viện tài khoản alipay thông qua nội dung file thay vì phải đặt tên file đúng (#881)
* Thêm thông số file giao dịch alipay chứa giao dịch từ ngày nào đến ngày nào trên danh sách file tải lên và cho phép tìm kiếm. Chức năng chỉ áp dụng cho các file tải sau khi triển khai phiên bản mới. (#882)
* Chức năng quản lý token (dành cho tài khoản doanh nghiệp 1688) (#507)
* Công cụ hỗ trợ việc tự động lấy mã giao dịch nhờ thanh toán hộ (#721)
* Cho phép cấu hình loại giao dịch sẽ tính trên đơn (#1044)
* Hỗ trợ dùng file excel để map mã hóa đơn gốc cho một loạt giao dịch

### Cập nhật cải tiến

* Bổ sung icon cho biết giao dịch đã được sửa mã hóa đơn gốc chứ không phải hệ thống tự động nhận diện (#977)
* Sửa lỗi không hủy được đơn khi đơn có mã hóa đơn gốc được điền ở một đơn khác (#977)
* Giới hạn số lượng mã hóa đơn gốc được điền ở giao dịch hoàn thanh toán thường (#1042)
* Cho phép mở mã hóa đơn gốc từ mã hóa đơn gốc ở KNNB (#1047)
* Trên giao diện công cụ lấy thông tin đơn, khi click vào mã đơn mở tab mới thay vì dùng tab cũ (#1048)
* Cho phép tải nhiều ảnh lên cùng lúc ở khối comment trên KNNB (#1049)
* Cho phép đổi lý do KNNB (#927)
* Hỗ trợ cho phép tìm giao dịch theo nhiều loại mốc thời gian (#1053)
* Bỏ quyền API:TOOL (mặc định mọi user đều có thể dùng công cụ, miễn có quyền thao tác trên hệ thống) (#804)
* Bổ sung bộ mốc thời gian khác nhau tại danh sách giao dịch Alipay
* Thêm các nút tạo KNNB trên danh sách đơn, chi tiết đơn (#885) (#886)
* Một vài thay đổi nhỏ khác làm mượt giao diện và trải nghiệm

## \[0.18.0] - 18:00 25/11/2019

### Chức năng mới

* Cho phép từ chối khiếu nại người bán mà không cần ấn tiếp nhận tại chi tiết khiếu nại người bán. Hành động này sẽ tương đương với tiếp nhận sau đó từ chối.
* Lấy đầy đủ thông tin đơn từ 1688 qua API (đối với tài khoản doanh nghiệp) để phát hiện đơn có sự sai lệch so với đơn của khách hàng (#408)
* Trên công cụ lấy mã vận đơn, bổ sung lấy thêm các thông tin về sản phẩm, phí vận chuyển nội địa TQ, địa chỉ nhận hàng (#406)
* Tự động phát hiện và cảnh báo những đơn có vấn đề: (#410) (#358) (#1005)
  * có sự chênh lệch về giá trị thanh toán đơn
  * số lượng sản phẩm, link sản phẩm không đúng (chỉ áp dụng cho đơn 1688 tài khoản doanh nghiệp)
  * thông tin địa chỉ TQ có không có thông tin mã bill do hệ thống đưa ra
  * đơn ở trạng thái hủy/hết hàng, nhưng có giao dịch thu/chi không khớp
  * đơn đã mua sau 1 ngày mà không có giao dịch alipay
* Chức năng đánh dấu đơn đã được xử lý (#412)
* Bổ sung bộ lọc tại quản lý Giao dịch Nhà cung cấp: đơn đã lấy được đủ thông tin, đơn chưa lấy đủ thông tin, loại vấn đề nghi ngờ với đơn (#413)
* Cho phép xem danh sách các giao dịch nằm trong một file giao dịch alipay đã up lên (#641)

### Cập nhật cải tiến

* Bổ sung log hiển thị thay đổi việc phân tài khoản mua hàng cho xử lý giao dịch bất thường (#661)
* Cho phép có 2 giao dịch trùng mã nhưng ở 2 tài khoản mua hàng khác nhau (#961)
* Bổ sung bộ lọc lý do bất thường tại danh sách giao dịch (#720)
* Cho phép tải lại nội dung comment trên đơn của khách hàng/nội bộ (#875)
* Một số chỉnh sửa giao diện không quan trọng, sửa lỗi giao diện (#977)

## \[0.17.0] - 18:00 13/11/2019

### Chức năng mới

* Cho phép map giao dịch thanh toán hộ vào giao dịch nhờ thanh toán hộ, nếu tổng giá trị giao dịch khớp nhau thì sẽ đánh dấu giao dịch là bất thường đã xử lý

### Cập nhật cải tiến

* Cải thiện trải nghiệm với công cụ đồng bộ vận đơn
  * Khi web Trung Quốc có captcha thì sẽ dừng việc crawl lại
  * Thêm cảnh báo lỗi: MHĐG đã bị hủy
  * Thêm cảnh báo: đăng nhập không đúng tài khoản (chỉ áp dụng cho taobao)
  * Fix lỗi không sử dụng được song song trên 2 account Chrome khác nhau trên cùng máu
  * thông báo về việc chưa cài đặt công cụ crawl khi chưa cài đặt
* Cập nhật chức năng upload file alipay, trong đó sẽ không ghi đè thông tin MHĐG nếu giao dịch đã được xử lý khớp MHĐG thủ công

## \[0.16.0] - 18:00 05/11/2019

### Cập nhật cải tiến

* Sắp xếp lại menu chương trình sao cho việc phân bố các chức năng khoa học và dễ tìm hơn
* Cập nhật logic map giao dịch với MHĐG để tăng độ chính xác trong việc phân tích giao dịch tự động
* Cho phép đánh dấu đơn hàng mua chậm so với chính sách đặt ra (nếu có) lên M2 nhằm hoàn tiền cho khách khi áp dụng chính sách này
* Cải tiến bộ lọc danh sách giao dịch (username đầy đủ thay vì chỉ có giao dịch viên)
* Fix lỗi không mở được lịch sử hành động khi có vấn đề với comment trên đơn
* Hiển thị thêm số tiền ở danh sách khiếu nại người bán trên đơn

## \[0.15.0] - 18:00 30/10/2019

### Chức năng mới

* Cho phép GDV có thể hủy nhanh KNNB ngay tại danh sách KNNB sau khi nhập lý do (#594)
* Hiển thị thông tin đơn tại chi tiết giao dịch để nhanh chóng nắm được tình hình tài chính đơn (#724)
* Bổ sung giao diện chi tiết giao dịch của đơn để theo dõi nhanh các thông tin giao dịch NCC trên đơn (#417)
* Cho phép giới hạn mỗi giao dịch chi thanh toán sẽ chỉ chi cho 1 mã HĐG (#725)
* Hiển thị rõ lý do giao dịch được đánh dấu bất thường trên giao diện danh sách giao dịch (#787)
* Cho phép đánh dấu đơn có sai phạm trong quá trình mua để có thể thống kê, xử lý (#411) &#x20;

### Cập nhật cải tiến

* Giao dịch khi được thêm mã hóa đơn gốc sẽ được chuyển trạng thái thành bất thường đã xử lý thay vì mất dấu vết bất thường (#723)
* Cải thiện khả năng tự động phân tích giao dịch (bao gồm giao dịch hoàn thanh toán hộ, hoàn thanh toán thường) (#789, #796, #897)
* Hiển thị trực tiếp ghi chú của NV kiểm soát trên danh sách giao dịch (#794)
* Phân biệt log thêm mã vận đơn tự động và thêm mã vận đơn thủ công (#829)
* Hiển thị log giao dịch (#829)
* Ẩn các giao dịch không cần phải tính toán vào tài chính đơn (#829)
* Bổ sung thông tin lý do đóng KNNB tại log tự động đóng KNNB (#829)
* Luôn hiển thị danh sách KNNB khi click chuột vào biểu tượng KNNB tại chi tiết đơn thay vì sang luôn chi tiết KNNB đó (#829)
* Fix lỗi liên quan xuất dữ liệu (T901)
* Bỏ giới hạn 255 ký tự ở một số trường thông tin lý do của giao dịch, lý do sai phạm trên đơn, lưu ý trên khách hàng (T912)
* Fix lỗi sai lý do giao dịch bất thường (T913)
* Giao dịch bất thường đã xử lý, sau khi bỏ đánh dấu đã xử lý sẽ check lại nguyên nhân bất thường thay vì mất hết lý do bất thường (T917)
* Hiển thị log đơn bị đánh dấu sai phạm(T916)

## \[0.14.0] - 18:00 22/10/2019

### Chức năng mới

* Cho phép đánh dấu giao dịch là bất thường để xử lý (#155)
* Cho phép mở KNNB nhanh từ chi tiết đơn (khi nhấp chuột vào biểu tượng KNNB) (#608)
* Cho phép xuất dữ liệu kiểm soát đơn GDNCC (#650)
* Hiển thị, kiểm tra giao dịch alipay thu/chi đối với những đơn hàng Hủy nhưng có giao dịch alipay (#665)
* Chuẩn bị cho phép hiển thị danh sách KNNB trên Hệ thống quản lý đơn (M2) (#782)

### Cập nhật cải tiến

* Đổi màu thời gian hết hạn của KNNB để phân biệt KNNB sắp hết hạn, đã hết hạn (#596)

## \[0.13.0] - 18:00 16/10/2019

### Cập nhật cải tiến

* KNNB lâu chưa phát hàng sẽ tự động đóng khi đơn chuyển sang trạng thái người bán giao kể cả khi KNNB đó chưa có ai tiếp nhận (#592)
* phân quyền cho chức năng tự nhận đơn để khóa chức năng này khi cần thiết (#593)
* bổ sung bộ lọc file giao dịch có dòng lỗi (#595)
* tối ưu việc lấy mã vận đơn tự động trên tài khoản doanh nghiệp trên 1688, tăng hiệu suất xử lý (#621)
* bổ sung logic phân tích mã hóa đơn gốc trên giao dịch alipay dựa theo mã một giao dịch alipay khác (#634)
* cho phép giao dịch chuyển khoản có thể map vào mã hóa đơn gốc (#635)
* cho phép các giao dịch thanh toán hộ được map vào mã hóa đơn gốc nhưng sẽ không tính toán doanh số mua hàng dựa vào các giao dịch này (#636)
* thống kê số lượng giao dịch thu, giao dịch chi trên danh sách file giao dịch (#694)
* fix lỗi không autopai được đối với đơn 1688 (#784)
* trên danh sách đơn để crawl thông tin từ web gốc:
  * thông báo về việc cài đặt công cụ crawl mã vận đơn khi người dùng chưa cài đặt công cụ
  * thêm bộ lọc đã đủ mã vận đơn hay chưa
  * bổ sung bộ lọc trạng thái đối với danh sách đơn crawl mã vận đơn/thông tin đơn (#416)
  * chỉ cho chọn từng tài khoản mua hàng một
* thêm log việc đơn được crawl mã vận đơn lúc nào
* trên danh sách giao dịch alipay:
  * bộ lọc giao dịch alipay chuyển thành được chọn từ danh sách thay vì phải nhập
  * bộ lọc mã giao dịch cho phép nhập các ký tự đầu của mã là tìm kiếm được
  * thêm bộ lọc tìm theo giá trị giao dịch

## \[0.12.0] - 08/10/2019

* Cho phép hiển thị comment đơn (với khách, nội bộ) M2 trên M5

## \[0.11.0] - 18:00 03/10/2019

### Chức năng mới

* Cho phép xuất dữ liệu đơn hàng phục vụ hạch toán riêng biệt từng web và dữ liệu kiểm soát mua hàng trên từng web (#505, #506)
* Cho phép sử dụng Chrome Extension để tự động crawl lấy mã vận đơn từ taobao, tmall, 1688

  <https://chrome.google.com/webstore/detail/purchasing-extension/iljhgijnagocdgpondpfjfipifihkccc>

### Cập nhật cải tiến

* Fix lỗi không paste được mã vận đơn, mã hóa đơn gốc khi trong đoạn copy có chứa ký tự trắng

## \[0.10.0] - 18:00 26/09/2019

### Chức năng mới

* Chuẩn bị nền tảng cho phép hệ thống quản lý đơn (admin) hiển thị danh sách giao dịch Alipay (#542)
* Chuẩn bị nền tảng cho công cụ lấy mã vận đơn mới (#306)

### Cập nhật chức năng cũ

* Đổi màu icon thể hiện web của đơn hàng để phân biệt rõ ràng đơn đến từ các web dịch vụ khác nhau (#590)
* Fix lỗi báo cáo doanh số giao dịch viên không format đúng mã hóa đơn gốc &#x20;

## \[0.9.0] - 18:00 26/09/2019

### Cập nhật chức năng cũ

* Phân quyền chặt chẽ hơn để phân quyền giao dịch viên chỉ có thể xem giao dịch bất thường (#648)
* Trên danh sách giao dịch Alipay (#649):
  * thêm dấu âm với giao dịch chi
  * mặc định mở tab mới khi click vào mã đơn
  * thêm bộ lọc người xử lý giao dịch bất thường
  * thêm option cho phép mở tab mới để xem chi tiết giao dịch
* Danh sách đơn kiểm soát mua hàng: thêm bộ lọc trạng thái đơn, account mua hàng (#649)

## \[0.8.0] - 18:00 24/09/2019

### Chức năng mới

* hiển thị giao dịch Alipay ngay trên đơn
* không cho phép upload file giao dịch Alipay không khớp định dạng (tên file không phù hợp với tài khoản mua hàng đã có trên hệ thống)
* cho phép xóa mã hóa đơn gốc khỏi giao dịch Alipay (giao dịch sẽ trở thành bất thường)
* cho phép phân cụ thể giao dịch viên quản lý những tài khoản mua hàng nào, và danh sách giao dịch sẽ chỉ hiển thị các giao dịch của các tài khoản mua hàng đó nếu giao dịch viên không có quyền xem tất cả giao dịch

### Cập nhật các chức năng cũ

* cải thiện trải nghiệm đánh dấu đơn hàng ngoài và cho phép tìm kiếm đơn hàng ngoài trên hệ thống mua hàng
* cải thiện danh sách giao dịch mua hàng:
  * thể hiện số tiền giao dịch thu/chi với 2 màu sắc khác nhau
  * cho phép mở chi tiết đơn hàng trên site gốc theo mã hóa đơn gốc
  * hiển thị luôn file upload ra giao dịch đó và cho phép download
  * thêm các bộ lọc: có mã hóa đơn gốc, loại giao dịch thu chi
* cải thiện danh sách kiểm soát đơn mua hàng: thêm bộ lọc thời gian mua
* cải thiện log phân đơn để phân biệt tự nhận đơn và được phân đơn
* tách nhỏ các quyền: upload/download/xem danh sách file alipay
* bổ sung lý do được đánh dấu đã xử lý tự động khi nhập mã hóa đơn gốc cho giao dịch bất thường
* cho phép mở chi tiết đơn trên hệ thống admin (quản lý đơn) trên danh sách giao dịch Alipay

## \[0.7.0] - 18:00 12/09/2019

### Thêm mới

* Thêm màn hình chi tiết giao dịch (#211)
* Cho phép đánh dấu giao dịch NCC bất thường là đã xử lý (resolved) (#9, #213)
* Cho phép thêm ghi chú cho giao dịch NCC (#212)&#x20;
* Cho phép xuất CSV danh sách giao dịch NCC (#154)

### Chỉnh sửa

* Fix một loạt lỗi & cải thiện trải nghiệm người dùng (#120)

## \[0.6.3] - 26/08/2019

* Nhân viên kiểm soát vận hành muốn có thể map được các giao dịch chưa được map tự động với đơn để đảm bảo mọi giao dịch đều gõ nguồn gốc (#7)
* GDV muốn đơn trên M5 có thêm trạng thái "Khách không nhận" để có thể đồng bộ trạng thái từ M2 (#293)
* NV KSVH muốn có thể phân biệt được loại giao dịch để kiểm soát các giao dịch tốt hơn (#170)
* NV KSVH muốn hệ thống không hiển thị các giao dịch không thực nhận để không phải xử lý các giao dịch này (#173)
* KSVH muốn một số giao dịch không map vào đơn để xử lý riêng các giao dịch này (#356)
* Nhân viên kiểm soát vận hành muốn xem được lịch sử giao dịch nhà cung cấp để phát hiện những giao dịch bất thường (#6)
* KSVH muốn có thể phân biệt được giao dịch bất thường để tiến hành kiểm soát giao dịch nhanh hơn (#172)

### Chỉnh sửa

* Báo 4xx không được redirect sang trang mới (#421)
* Quản lý GDV muốn file chiết khấu có thêm cột Web hiển thị đơn của Web nào để có thể áp các chính sách khác nhau theo web nhập hàng (#384)
* Thay đổi vị trí khối thông báo duyệt chuyển thẳng xuống dưới khu vực chọn dịch vụ (#401)

## \[0.6.2] - 02/08/2019

### Thêm mới

* Đánh dấu, theo dõi đơn hàng ngoài (#151)
* Cảnh báo duyệt chuyển thẳng theo khu vực (#33)
* Quản lý có thể khóa quyền comment nội bộ trên link sản phẩm (#246)

### Chỉnh sửa

* Có thể upload nhiều ảnh trong phần chat (#245)
* Tự động chuyển trạng thái đơn sang "Đã pai" khi tất cả các link sản phẩm đã pai (#248)

## \[0.6.1] - 01/08/2019

### Chỉnh sửa

* Hỗ trợ nhận nguồn đơn hàng từ nhiều đại lý

## \[0.6.0] - 22/7/2019

### Thêm mới

* Chức năng Tạo mới Khiếu Nại Người Bán (KNNB)
* Chức năng Tiếp nhận & Xử lý KNNB
* Quản lý danh sách KNNB
* Giao Dịch Viên (GDV) có thể lưu lại được số tiền thực chi cho Nhà Cung Cấp (NCC) và số tiền NCC đã hoàn lại (#183)


# Go Logistics

Dễ dàng quản lý, liên kết với các đối tác vận chuyển, giao hàng nội địa


# Hàng thường


# Vận hành kho nguồn


# Tạo kiện

{% embed url="<https://youtu.be/wxkYXTsfYj4>" %}

**HƯỚNG DẪN NHẬP KHO TẠO KIỆN**

Quý khách có thể tạo kiện từ mã vận đơn Trung Quốc (có thể nhập thủ công bằng tay hoặc sử dụng súng bắn mã vạch), hoặc tạo nhiều kiện cùng lúc bằng cách upload file excel, tạo kiện độc lập (không có mã vận đơn).

**1. Tạo kiện từ Mã vận đơn**

**\*Mục đích:** Hỗ trợ tạo kiện bằng cách scan mã vận đơn trên đơn hàng

**Bước1:** Quý khách truy cập trang Tạo kiện từ menu bên trái màn hình tạo kiện

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308385-f0f2de22-e7df-4491-b1b2-510e5f04d344.png)

**Bước 2:** Quý khách chọn kho vận hành tương ứng và điền/quét mã vận đơn tương ứng để tạo kiện

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308454-1f13f396-8b4e-4c6c-8e4e-6c5f604261d3.png)

**Bước 3:** Sau khi kiện được tạo ra sẽ được đồng bộ vào hệ thống admin và đơn hàng, Quý khách kiểm tra thông tin đơn trên kiện và cập nhật cân nặng, thể tích, kích thước đóng gói…

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308563-f83b2440-91b0-4dca-b246-e9ab2068d19e.png)

**Bước 4:** Sau khi tạo kiện thành công, Quý khách click vào chức năng In tem để in tem kiện. Thông tin trên tem kiện gồm: Kho đích, mã kiện, Username khách hàng, cân nặng của kiện, mã đơn hàng

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308594-fe063eaf-7fc5-4174-90e4-d4d55843a170.png)

**2. Tạo kiện hàng loạt từ file excel**

**\*Mục đích:** Hỗ trợ tạo đồng thời nhiều kiện bằng mã vận đơn từ file excel

**Bước 1:** Quý khách truy cập trang upload kiện từ menu bên trái màn hình, sau đó chọn tab Tạo kiện

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308625-71f2365b-8589-4e45-90ce-9c865266e6b6.png)

**Bước 2:** Quý khách tải xuống file mẫu trên hệ thống sau đó cập nhật thông tin đầy đủ vào các cột trên file excel.

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308657-6f309859-c35f-41d6-a68f-ea52c0836837.png)

**Bước 3:** Quý khách chọn kho vận hành sau đó chọn file cần upload để tạo kiện

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308700-f396b3d7-8a2d-4315-a7df-644dccb545e6.png)

**Bước 4:** Quý khách truy cập danh sách kiện sau đó chọn kiện vừa tạo để truy cập chi tiết kiện, sau đó thực hiện in tem.

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308734-4e5e141b-7950-495b-b469-444785422b2e.png)

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308786-f08ca55f-1f4a-4dfb-a191-909598e0c754.png)

**3. Tạo kiện độc lập**

**\*Mục đích:** Hỗ trợ tạo kiện không có mã vận đơn

**Bước 1:** Từ màn hình tạo kiện, Quý khách chọn kho vận hành và click chọn "Tạo kiện độc lập", sau đó nhập thông tin cho kiện độc lập muốn tạo (cân nặng, đơn hàng cần khớp…)

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308826-66a1579f-cc9b-4b4a-9620-8b431730f6e4.png)

**Bước 2:** Sau khi tạo kiện độc lập thành công, hệ thống tự động mở sang trang Chi tiết kiện, Quý khách thực hiện in tem kiện trên chi tiết kiện

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308855-0f1b9c8a-0c5a-4c7b-918d-99c412f41d52.png)


# Kiểm hàng

**Mục đích**: Kiểm tra số lượng các sản phẩm trong kiện hàng

Nhân viên kho thực hiện kiểm hàng như sau:

**Bước 1**: Nhân viên kho truy cập vào kiện hàng từ menu bên trái và chọn vào kiểm hàng, sau đó quét mã kiện tại ô mã quét ![kiemhang1](https://user-images.githubusercontent.com/63217229/101149886-1d328380-3652-11eb-9e1a-4f9633785c4c.png)

**Bước 2**: Nhân viên kho nhập số lượng sản phẩm trên kiện vào ô số lượng trong kiện \*Lưu ý: Có thể bấm vào nút nhận đủ trên từng kiện, hoặc nút nhận đủ tất cả sản phẩm trên kiện ![kiemhang2](https://user-images.githubusercontent.com/63217229/101153459-10645e80-3657-11eb-9df2-aeed16ada052.png)


# Xử lý hàng sai lỗi


# Bao hàng

**HƯỚNG DẪN TẠO VÀ XUẤT BAO HÀNG**

**\*Mục đích:** Để quản lý các kiện hàng trong quá trình Vận chuyển Quốc tế, một bao hàng có thể được khớp một kiện hoặc nhiều kiện theo đúng tình trạng của bao hàng vật lý.

**1. Tạo bao hàng**

\*\*- Các bước thực hiện đóng bao như sau:

**Bước 1:** Vào Menu -> Bao hàng (1) -> Tạo bao hàng (2) -> Điền thông tin bao hàng (kích thước bao hàng, chọn kho, loại vận chuyển…(3,4,5) -> Lưu và đóng bao.

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128309444-db058596-6679-45ce-847b-152cd8005af8.png)

**Bước 2:** Quét kiện vào bao hàng: Tại ô quét mã kiện, Nhân viên điền mã hoặc quét mã kiện cần đóng vào bao hàng -> nhập cân nặng của bao và chọn "Kết thúc đóng bao" để hoàn tất.

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128309479-0e8225e1-465c-41a7-b999-1cfd06e90269.png)

**2. Xuất bao hàng**

**Bước 1:** Vào menu -> Bao hàng -> Danh sách bao hàng (1) -> Xuất bao (2).

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128310534-d5ec9b7c-7de8-4f9b-9551-469422f13aaf.png)


# Xuất kho


# Vận hành kho phân phối


# Nhập kho


# Yêu cầu giao

1


# Phiếu xuất


# Hàng ký gửi


# Vận hành kho nguồn


# Tạo kiện

{% embed url="<https://youtu.be/wxkYXTsfYj4>" %}

**HƯỚNG DẪN NHẬP KHO TẠO KIỆN**

Quý khách có thể tạo kiện từ mã vận đơn Trung Quốc (có thể nhập thủ công bằng tay hoặc sử dụng súng bắn mã vạch), hoặc tạo nhiều kiện cùng lúc bằng cách upload file excel, tạo kiện độc lập (không có mã vận đơn).

**1. Tạo kiện từ Mã vận đơn**

**\*Mục đích:** Hỗ trợ tạo kiện bằng cách scan mã vận đơn trên đơn hàng

**Bước1:** Quý khách truy cập trang Tạo kiện từ menu bên trái màn hình tạo kiện

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308385-f0f2de22-e7df-4491-b1b2-510e5f04d344.png)

**Bước 2:** Quý khách chọn kho vận hành tương ứng và điền/quét mã vận đơn tương ứng để tạo kiện

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308454-1f13f396-8b4e-4c6c-8e4e-6c5f604261d3.png)

**Bước 3:** Sau khi kiện được tạo ra sẽ được đồng bộ vào hệ thống admin và đơn hàng, Quý khách kiểm tra thông tin đơn trên kiện và cập nhật cân nặng, thể tích, kích thước đóng gói…

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308563-f83b2440-91b0-4dca-b246-e9ab2068d19e.png)

**Bước 4:** Sau khi tạo kiện thành công, Quý khách click vào chức năng In tem để in tem kiện. Thông tin trên tem kiện gồm: Kho đích, mã kiện, Username khách hàng, cân nặng của kiện, mã đơn hàng

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308594-fe063eaf-7fc5-4174-90e4-d4d55843a170.png)

**2. Tạo kiện hàng loạt từ file excel**

**\*Mục đích:** Hỗ trợ tạo đồng thời nhiều kiện bằng mã vận đơn từ file excel

**Bước 1:** Quý khách truy cập trang upload kiện từ menu bên trái màn hình, sau đó chọn tab Tạo kiện

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308625-71f2365b-8589-4e45-90ce-9c865266e6b6.png)

**Bước 2:** Quý khách tải xuống file mẫu trên hệ thống sau đó cập nhật thông tin đầy đủ vào các cột trên file excel.

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308657-6f309859-c35f-41d6-a68f-ea52c0836837.png)

**Bước 3:** Quý khách chọn kho vận hành sau đó chọn file cần upload để tạo kiện

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308700-f396b3d7-8a2d-4315-a7df-644dccb545e6.png)

**Bước 4:** Quý khách truy cập danh sách kiện sau đó chọn kiện vừa tạo để truy cập chi tiết kiện, sau đó thực hiện in tem.

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308734-4e5e141b-7950-495b-b469-444785422b2e.png)

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308786-f08ca55f-1f4a-4dfb-a191-909598e0c754.png)

**3. Tạo kiện độc lập**

**\*Mục đích:** Hỗ trợ tạo kiện không có mã vận đơn

**Bước 1:** Từ màn hình tạo kiện, Quý khách chọn kho vận hành và click chọn "Tạo kiện độc lập", sau đó nhập thông tin cho kiện độc lập muốn tạo (cân nặng, đơn hàng cần khớp…)

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308826-66a1579f-cc9b-4b4a-9620-8b431730f6e4.png)

**Bước 2:** Sau khi tạo kiện độc lập thành công, hệ thống tự động mở sang trang Chi tiết kiện, Quý khách thực hiện in tem kiện trên chi tiết kiện

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128308855-0f1b9c8a-0c5a-4c7b-918d-99c412f41d52.png)


# Kiểm hàng

**HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KIỂM HÀNG**

**1. Mục đích:** Kiểm tra số lượng các sản phẩm nhận được trong kiện hàng

**2. Các bước thực hiện:**

**Bước 1:** Truy cập vào Menu chọn kiểm hàng -> nhập/quét mã kiện tại ô Mã quét

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128309084-e5944f48-a699-42a9-817f-458464e5fc30.png)

**Bước 2:** Cập nhập số lượng sản phẩm đếm được vào ô số lượng trong kiện

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128309159-ea58bf51-682a-4476-9f28-0c87060ad31e.png)

\*Lưu ý: Có thể bấm vào nút nhận đủ trên từng kiện, hoặc nút nhận đủ tất cả sản phẩm trên kiện.

*-* Trường hợp kiện hàng có phát sinh trong quá trình kiểm cần chờ xử lý (ví dụ thông tin sản phẩm trên đơn hàng chưa kê khai, hàng không vận chuyển được cần trả…) -> bấm chọn lý do để đánh dấu kiện sai/lỗi như hình:

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128309204-ba3993c7-d628-4285-b978-178520124a68.png)

*-* Cách tìm lại các kiện sai/lỗi đã được đánh dấu: Menu -> Kiện hàng (1) -> Danh sách kiện (2) -> Kiện lỗi (3) -> Chọn lý do lỗi (4) -> Tìm kiếm (5).

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128309223-71d5c424-7733-4210-a085-6e62a3a25ff4.png)


# Xử lý hàng sai lỗi


# Bao hàng

**HƯỚNG DẪN TẠO VÀ XUẤT BAO HÀNG**

**\*Mục đích:** Để quản lý các kiện hàng trong quá trình Vận chuyển Quốc tế, một bao hàng có thể được khớp một kiện hoặc nhiều kiện theo đúng tình trạng của bao hàng vật lý.

**1. Tạo bao hàng**

\*\*- Các bước thực hiện đóng bao như sau:

**Bước 1:** Vào Menu -> Bao hàng (1) -> Tạo bao hàng (2) -> Điền thông tin bao hàng (kích thước bao hàng, chọn kho, loại vận chuyển…(3,4,5) -> Lưu và đóng bao.

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128309444-db058596-6679-45ce-847b-152cd8005af8.png)

**Bước 2:** Quét kiện vào bao hàng: Tại ô quét mã kiện, Nhân viên điền mã hoặc quét mã kiện cần đóng vào bao hàng -> nhập cân nặng của bao và chọn "Kết thúc đóng bao" để hoàn tất.

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128309479-0e8225e1-465c-41a7-b999-1cfd06e90269.png)

**2. Xuất bao hàng**

**Bước 1:** Vào menu -> Bao hàng -> Danh sách bao hàng (1) -> Xuất bao (2).

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128310534-d5ec9b7c-7de8-4f9b-9551-469422f13aaf.png)


# Xuất kho


# Vận hành kho phân phối


# Nhập hàng


# Yêu cầu giao

1


# Phiếu xuất


# Vận hành chung


# Lịch sử xuất nhập hàng


# Quản lý kiện hàng


# Kiểm kê kho

**HƯỚNG DẪN KIỂM KÊ HÀNG HOÁ TẠI KHO**

Kiểm kê hàng hoá nhằm mục đích kiểm soát và dõi tình trạng hàng hoá: Thất lạc, sai lệch,... bằng việc đối soát kiện hàng trong kho vật lý với kiện hàng đang có trên hệ thống.

**1. Hướng dẫn cách kiểm kê hàng hoá**

**Bước 1:** Vào menu -> Kiểm kê (1) -> Tạo kiểm kê (2) -> Chọn kho (3) -> Kiểm kê kiện (4) -> Tạo kiểm kê (5).

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128318753-3ab31c53-abaa-4d92-a85d-36bc83de9fb3.png)

**Bước 2:** Tại màn hình kiểm kê kiện -> Quét hết kiện vật lý tại kho (1) -> Đối soát (2).

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128318789-234847e6-8ae9-45f3-b42e-20cc0ecc68db.png)

**Bước 3:** Check thông tin đối soát (1) -> Đánh dấu kiện thiếu nếu có (2) -> Đánh dấu kiện thừa nếu có (3) -> Chọn hoàn thành đối soát hoặc huỷ đối soát (4).

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128318830-aa35c980-e2a0-44b4-915d-3641d4d75654.png)

\*Lưu ý: Tại danh sách các kiện thiếu/thừa nếu có phát sinh số kiện > 0, nút hoàn thành đối soát sẽ ẩn không click được, do vậy sẽ cần phải xử lý các kiện thiếu/thừa phát sinh.

**- Danh sách kiện thiếu:**

• Chọn “Đã xử lý": Khi đã tìm thấy kiện tại kho hoặc kiện đã được tìm thấy tại kho khác và có phương án xử lý với kiện.

• Chọn “Thất lạc”: Khi không tìm thấy kiện.

**- Danh sách kiện thừa:**

• Chọn “Nhập kho”: Nhập kiện thừa vào kho hiện tại.

• Chọn "Đã xử lý": Khi đã có phương án xử lý khác với kiện thừa (VD: chuyển về kho đúng của kiện, lưu kho...) và nhập lý do xử lý.

**2. Hướng dẫn xem lại danh sách đã kiểm kê.**

Vào menu -> Kiểm kê (1) -> Danh sách đã kiểm kê (2) -> Chọn mã kiểm kê muốn check (3) -> Xuất CSV (4).

![image](https://user-images.githubusercontent.com/85599407/128318878-fb90ca86-c058-470c-b760-29b8266ab7c7.png)

\*Lưu ý: Quý khách dễ dàng nhận diện được thời gian kiểm kê do mã kiểm kê được sinh tự động theo cấu trúc: Kho + Năm/tháng/ngày+ Số phiếu kiểm kê trong ngày.

*-* Ví dụ: Phiếu kiểm kê có mã là **“K-HN-2021061003”**, trong đó:

**• K-HN**: Ký hiệu của kho phân phối.

**• 20210610:** Là ngày thực hiện kiểm kê: 10/06/2021.

**• 03:** Là số phiếu kiểm kê thứ 3 được tạo trong ngày.




---

[Next Page](/llms-full.txt/1)